Faktúry
Počet záznamov: 12304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190602 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 150,62 € | 18.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190603 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 682,87 € | 18.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190608 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 088,77 € | 18.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190607 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 410,04 € | 18.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190611 | seminár - účtovanie vo verejnej správe | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 69,00 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190600 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 352,50 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190596 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 82,50 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190597 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 67,00 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190598 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 45,83 € | 17.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190604 | projekty - rekonštrukcia COVP 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 16 320,00 € | 17.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190591 | odstránenie závad na výťahoch | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 260,40 € | 14.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190592 | ponuka práce - pokladňa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 14.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190593 | poštovné 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 272,65 € | 14.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190594 | spracovanie miezd 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 671,00 € | 14.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190589 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 869,71 € | 14.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190590 | Papier - Print Star | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 711,70 € | 14.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190587 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 43,89 € | 13.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190588 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 722,88 € | 13.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190584 | stravovacie poukazy 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 72,00 € | 13.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190586 | PRINT STAR 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stredná odborná škola sklárska | 00894907 | 30,00 € | 13.06.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190577 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 193,78 € | 12.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190578 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 124,64 € | 12.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190579 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 84,15 € | 12.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190581 | odmeňovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 18,90 € | 12.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190599 | búdka pre vtáky - UR 115 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BAT-MAN, s.r.o. | 47112618 | 64,20 € | 12.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| Z19011 | ubytovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Větrník pension restaurace Miloš Opatrný | 60454709 | 118,45 € | 11.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190558 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,52 € | 11.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190552 | prenájom kopírky 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 11.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190557 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 155,48 € | 11.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190559 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 162,98 € | 11.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra |