Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190023 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 207,83 € | 16.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190024 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 244,68 € | 16.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190040 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 292,98 € | 16.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190042 | zvuková technika - futbalový turnaj | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Michálek AUDIO HM | 46726373 | 40,00 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190036 | oprava CTP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 168,00 € | 16.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| 181176 | odvoz odpadu - plasty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 16.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| 181177 | odvoz odpadu - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 16.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190002 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 180,72 € | 16.01.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 181171 | poštovné 12/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 898,20 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190005 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 466,46 € | 15.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190008 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 617,63 € | 15.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190044 | inštalácia kopírky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 60,00 € | 15.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0009 | komunálny odpad 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 709,75 € | 15.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190004 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 378,42 € | 15.01.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 181170 | prenájom DC 700 12/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 393,50 € | 14.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181167 | údržba a opravy výťahov 12/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181168 | spotreba plynu 12/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 405,50 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181169 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 117,60 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190014 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 224,46 € | 14.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190015 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 155,46 € | 14.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190019 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 135,24 € | 14.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190025 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 447,04 € | 14.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190026 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 106,28 € | 14.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190041 | športový pohár, medaile - futbalový turnaj | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Champion s.r.o. | 35726105 | 77,30 € | 14.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0004 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 8.2.2019 - 8.2.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 398,60 € | 14.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0008 | havarijné poistenie vozidiel 1.2.2019 - 30.4.2019 BA840RH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 55,28 € | 14.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190003 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 254,02 € | 14.01.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190006 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 8,40 € | 14.01.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190027 | Doropis tonery DF 180703, VS 1015992 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | -54,72 € | 14.01.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190028 | Doropis tonery DF 181110, VS 10151502 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | -27,36 € | 14.01.2019 | 24.04.2019 | Faktúra |