Faktúry
Počet záznamov: 11755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190213 | Tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 50,02 € | 12.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190205 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 110,34 € | 12.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190206 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Luknár, s.r.o. | 35944421 | 141,60 € | 12.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190200 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 159,81 € | 12.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190201 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 39,50 € | 12.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190202 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 88,84 € | 12.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190207 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | I V A - SR, s.r.o. | 44246871 | 108,00 € | 12.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190211 | Likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 171,97 € | 12.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190203 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 117,81 € | 12.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190212 | poštovné 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 267,60 € | 12.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190215 | spotreba plynu 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 13 139,05 € | 12.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190208 | telef.poplatky 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 95,90 € | 12.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190222 | podložka, skrinka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | A J Produkty, a. s. | 36268518 | 100,80 € | 12.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190204 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 654,46 € | 12.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190210 | projekty - rekonštrukcia COVP 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 13 845,60 € | 12.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190198 | prenájom kopírky 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190194 | oprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 96,00 € | 11.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190195 | oprava/výmena motoru transportu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 168,00 € | 11.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190199 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 131,00 € | 11.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190214 | spotreba EE 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 678,96 € | 11.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190196 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Pavol Regina- "REGINA" | 11636653 | 62,03 € | 09.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190286 | Tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 735,60 € | 09.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190209 | Oprava kanalizácie - UR 59 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 962,40 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190191 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 403,20 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190193 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 84,00 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190223 | spotreba vody 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 234,15 € | 08.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190192 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 201,89 € | 08.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| Z19003 | mobilita Írsko - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Your International Traning | 1 | 16 860,00 € | 07.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190189 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 171,25 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190183 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 67,08 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra |