Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190298 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 152,02 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190299 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 44,16 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190295 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 10,08 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190300 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 581,56 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190302 | PHM 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 90,24 € | 04.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190303 | obsluha kotolne 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 04.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190304 | brúsenie HSS nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 76,56 € | 04.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190305 | oprava kotla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 38,40 € | 04.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190293 | seminár - finančná kontróla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 158,00 € | 03.04.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190288 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 263,95 € | 03.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190290 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 200,04 € | 03.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190291 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 327,04 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190281 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 55,52 € | 02.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190283 | oprava tlačiarenského stroja, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 21,50 € | 02.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190285 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 743,70 € | 02.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| Z19006 | správny poplatok II. Q. 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 240,00 € | 02.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190284 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 97,46 € | 02.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190282 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 114,44 € | 02.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190280 | predplatné na časopisy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 329,00 € | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| Z19005 | reklama od 20.3.2019 do 30.3.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 121,54 € | 01.04.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190275 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 188,90 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190276 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 212,98 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190269 | Nákup tovaru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 145,20 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190265 | Civilná revue 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 28.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190267 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 29,04 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190268 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 50,05 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190270 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 52,69 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190271 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 76,34 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190272 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 226,27 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190273 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 60,06 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra |