Faktúry
Počet záznamov: 12540
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191086 | školné za III. semester Hricišin Štefan 2019/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 215,00 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191089 | prenájom rohoží 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,39 € | 21.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191090 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 690,34 € | 21.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191091 | časopisy - Bridge - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARES s.r.o. | 31363822 | 43,20 € | 21.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191085 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 124,32 € | 21.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191080 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 186,56 € | 21.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191081 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 372,58 € | 21.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191118 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 121,68 € | 20.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191088 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 682,92 € | 18.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191078 | umývačka riadu - UR 270 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 3 828,00 € | 18.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191079 | PHM 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 86,33 € | 18.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191068 | Bránka mini - UR 353 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Sagansport | 47846470 | 570,00 € | 17.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191069 | zber a odvoz odpadu 9/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 126,00 € | 17.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191070 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 358,31 € | 17.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191073 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 102,07 € | 17.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191072 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 500,52 € | 17.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191071 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 132,00 € | 17.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191076 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 589,67 € | 17.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191074 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 68,04 € | 17.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191075 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 246,97 € | 17.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191077 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 126,36 € | 17.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191066 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 354,40 € | 17.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191064 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 324,00 € | 16.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191065 | otvarák na konzervy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G.P.R. spol. s r.o. | 17319463 | 75,92 € | 16.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191063 | poštovné 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 116,30 € | 16.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191067 | športový pohár, medaile - futsalový turnaj UR 353 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Champion s.r.o. | 35726105 | 105,80 € | 16.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| Z19022 | postelné prádlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VIOLET MOON s.r.o. | 03654095 | 1 449,77 € | 15.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191058 | presklenie dverí | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Špila- Stavebná a obchodná firma - sklenárstvo | 17385971 | 58,00 € | 15.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191061 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 894,19 € | 15.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191062 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 391,85 € | 15.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra |