Faktúry
Počet záznamov: 12304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190856 | Trezor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Rottner Security Slovensko, s.r.o. | 45711615 | 818,05 € | 05.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190864 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 390,00 € | 05.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190851 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 180,34 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190852 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 687,78 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190850 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 17,30 € | 04.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190854 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 93,72 € | 04.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190853 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 319,01 € | 04.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190847 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 138,93 € | 04.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190848 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 50,82 € | 04.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190849 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 103,49 € | 04.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190855 | ponuka práce - knihár | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 30.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| Z19015 | oprava tlačiarenského stroja Performa 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 268,50 € | 30.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190833 | prenájom rohoží 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 30,53 € | 28.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190846 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 117,76 € | 27.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190839 | oprava panelu umývačky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 243,60 € | 27.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190836 | telekomunikačný materiál UR 226 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PD ELECTRIC, s.r.o. | 44972571 | 1 133,66 € | 27.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190837 | inštalácia kabeláže UR 226 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PD ELECTRIC, s.r.o. | 44972571 | 970,80 € | 27.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190845 | Oprava rozvodov studenej vody - UR 79 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 54 233,57 € | 27.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190843 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 40,13 € | 27.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190844 | plynoinštalačné a vodoinštalačné práce UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PANNONIA STEEL, s. r. o. | 47536179 | 1 486,25 € | 27.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190838 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 193,54 € | 26.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190832 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 626,78 € | 26.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190899 | paplóny,podušky - UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Intermedic SK, s.r.o. | 50454854 | 398,00 € | 26.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190840 | Tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 133,20 € | 26.08.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190842 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 134,40 € | 26.08.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190831 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 2,78 € | 26.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190841 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 730,40 € | 26.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0021 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 28,00 € | 23.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190830 | žalúzie 44 ks UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 1 738,28 € | 23.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190826 | stropný držiak na projektor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 18,23 € | 22.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra |