Faktúry
Počet záznamov: 11755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190342 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 738,36 € | 16.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190348 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 57,50 € | 16.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190349 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 94,55 € | 16.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190333 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gabriel Pasztorek - PGchem | 43509461 | 11,30 € | 15.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190332 | údržba a opravy výťahov 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 11.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190328 | poštovné 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 146,40 € | 11.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190331 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 104,72 € | 11.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190329 | spotreba plynu 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 986,22 € | 11.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190323 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 625,96 € | 10.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190325 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 504,00 € | 10.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190324 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 268,80 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190322 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 216,00 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190326 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 12,60 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190327 | telef.poplatky 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 86,41 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190313 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 548,50 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190320 | telef.poplatky 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 122,74 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190321 | spotreba EE 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 004,19 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190317 | dezinsekcia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 204,00 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190314 | prenájom kopírky 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190310 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 82,94 € | 09.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190311 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 142,18 € | 09.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190312 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 77,44 € | 09.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190315 | oprava/výmena motoru transportu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 534,24 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190316 | telef.poplatky 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190318 | spotreba vody 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 376,30 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190319 | prehliadka EPS, hlásiča MHA 102, II.Q 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190306 | PC zostava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 479,50 € | 05.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190309 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 60,06 € | 05.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190307 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 98,29 € | 05.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190308 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 86,40 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra |