Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190131 | seminár - správa registratúry | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 69,00 € | 18.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190130 | LV - 2019 dotácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 7 050,00 € | 18.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190143 | maliarske práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 370,00 € | 18.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190125 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 374,83 € | 18.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190126 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 111,05 € | 18.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190128 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 160,21 € | 18.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190144 | Tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 250,80 € | 18.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190127 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 240,50 € | 18.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190124 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 785,35 € | 18.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190119 | virtuálna knižnica 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 15.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190120 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 79,80 € | 15.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190121 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 93,59 € | 15.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190123 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 961,40 € | 15.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190122 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 785,35 € | 15.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190117 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 223,76 € | 14.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190132 | spracovanie miezd 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 585,00 € | 14.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190118 | pranie obrusov ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 45,88 € | 14.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190116 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 181,27 € | 14.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0014 | cestovné poistenie - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 615,05 € | 13.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190112 | poštovné 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 152,65 € | 13.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190142 | obsluha kotolne 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 13.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190113 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 128,51 € | 13.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190114 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 177,38 € | 13.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190115 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 54,16 € | 13.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190111 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 820,97 € | 13.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190104 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 319,00 € | 12.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190105 | dobropis k DF 190104, VS 118267322 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | -4,36 € | 12.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190110 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 124,96 € | 12.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190101 | telef.poplatky 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 101,70 € | 12.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190102 | oprava natlačkového stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 270,00 € | 12.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra |