Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190473 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,52 € | 21.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190474 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,52 € | 21.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190477 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 722,88 € | 21.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190483 | stravovacie poukazy 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 47,60 € | 21.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190482 | stravovacie poukazy 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 158,40 € | 21.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190456 | PO - čistenie a kontrola komínov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190444 | spotreba EE 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 548,91 € | 15.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190449 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 144,00 € | 15.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190451 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 108,00 € | 15.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190453 | poštovné 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 267,10 € | 15.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190455 | spotreba vody 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 322,96 € | 15.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190447 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 57,85 € | 15.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190448 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 179,46 € | 15.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190450 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 144,00 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190452 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 108,00 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190467 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 64,68 € | 15.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190469 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 77,40 € | 15.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190454 | spotreba plynu 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 752,05 € | 15.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0019 | poistenie majetku 1.6.2019 - 31.8.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 510,69 € | 15.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190445 | dobropis k DF 190397, VS 119052437 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | -276,29 € | 15.05.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190446 | dobropis k DF 190400, VS 119054769 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | -152,32 € | 15.05.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190442 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 124,33 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190443 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 485,92 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190466 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 243,25 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190459 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 225,39 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190460 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 278,84 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190464 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 68,05 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190465 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 279,89 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190457 | spracovanie miezd 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 620,00 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190461 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 56,98 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra |