Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190275 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 188,90 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190276 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 212,98 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190269 | Nákup tovaru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 145,20 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190265 | Civilná revue 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 28.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190267 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 29,04 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190268 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 50,05 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190270 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 52,69 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190271 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 76,34 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190272 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 226,27 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190273 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 60,06 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190274 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 88,09 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190277 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 018,86 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190279 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 187,80 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190278 | vybavenie kuchyne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO - GALAXI, s.r.o. | 41231082 | 179,06 € | 28.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190264 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 225,07 € | 27.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190263 | revízia elektrických zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 062,00 € | 27.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190261 | Doropis k DF 190161 seminár - OBAL PREDÁVA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | M&P spol. s r. o. | 31568203 | -60,00 € | 26.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190260 | školenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PaedDr. Martin Prodaj - INSIGHT | 40500268 | 486,00 € | 26.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190259 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OfficeLand, s.r.o | 35843136 | 350,88 € | 26.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190251 | seminár - správa registratúry | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 40,00 € | 22.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190258 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 78,00 € | 22.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190253 | Odvoz odpadu a čistenie areálu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mestská časť Bratislava Rača MIESTNY ÚRAD | 00304557 | 250,00 € | 21.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190254 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 255,98 € | 21.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190255 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 56,83 € | 21.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190257 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 230,00 € | 21.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190262 | prepojovací kábel | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 6,86 € | 21.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190256 | kuchynské potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO - GALAXI, s.r.o. | 41231082 | 189,65 € | 21.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190266 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 103,46 € | 21.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190249 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 30,80 € | 20.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190250 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 102,89 € | 20.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra |