Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200318 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 135,60 € | 13.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200317 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 959,76 € | 13.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200314 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 839,47 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200312 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 185,16 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200310 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 73,24 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200309 | spotreba vody 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 226,57 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200313 | poradenstvo VO 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 120,00 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200306 | telef.poplatky 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200305 | PHM 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 83,56 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200304 | telef.poplatky 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 112,97 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200311 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 284,08 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200324 | spotreba EE 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 798,68 € | 12.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200319 | stravovacie poukazy 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 499,56 € | 12.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200303 | Dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MOLPIR, s.r.o. | 31431372 | 1 161,00 € | 11.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200298 | prenájom kopírky 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 86,04 € | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200300 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 377,36 € | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200299 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 657,85 € | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200265 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 25,78 € | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200302 | údržba a opravy výťahou 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200301 | výkaz výmer a orientačný rozpočet PHZ - UR 188 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 492,00 € | 11.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200296 | telef.poplatky 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 147,50 € | 06.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200297 | údržba VT 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 05.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200308 | stravovacie poukazy 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 717,60 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200307 | stravovacie poukazy 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 369,72 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200290 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OfficeLand, s.r.o | 35843136 | 988,66 € | 04.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200293 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 19,78 € | 04.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200292 | servis plotra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 32,34 € | 04.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200294 | kooperácia-laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 594,83 € | 04.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| Z20007 | oprava, ND Performa 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 145,00 € | 04.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| Z20006 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 90,00 € | 04.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra |