Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190503 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 103,16 € | 28.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190504 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 109,14 € | 28.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190505 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 166,65 € | 28.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190507 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 80,08 € | 28.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190508 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 134,91 € | 28.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190506 | Ekotopfilm vstupenky UR 174 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vločka s.r.o. | 46311050 | 354,00 € | 28.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190499 | výtvarné potreby - vzdelávacie poukazy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profi metal spol. s r.o. | 36563161 | 101,20 € | 28.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190514 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 97,42 € | 28.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190488 | doména polygraficka.sk 30.5.2019-30.5.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 24.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190498 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,52 € | 24.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190486 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 128,50 € | 24.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190487 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 124,19 € | 24.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190489 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 58,34 € | 24.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190490 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 48,02 € | 24.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190491 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 178,04 € | 24.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190492 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 873,50 € | 24.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190493 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 600,31 € | 24.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190496 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 51,98 € | 24.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190494 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 829,70 € | 24.05.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190495 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,52 € | 24.05.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190497 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 689,14 € | 24.05.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190475 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 78,00 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190476 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 51,98 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190479 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 150,12 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190478 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 388,80 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190480 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 33,97 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190470 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 107,06 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190471 | Sanet 04-06/2019 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190481 | PHM 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 152,76 € | 21.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190472 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 744,68 € | 21.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra |