Faktúry
Počet záznamov: 13637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z21010 | reklama 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 230,02 € | 30.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210149 | obaly na jedlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 47,50 € | 29.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210148 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 80,14 € | 29.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210145 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 9,90 € | 29.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210146 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 69,56 € | 29.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210144 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 75,38 € | 29.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210147 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 32,87 € | 29.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210142 | 1.spátka členského príspevku do zväzu polygrafie na rok 2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 500,00 € | 25.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210141 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 25.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210143 | Kingston 240gb SSD, Zyxel 24-port | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 159,60 € | 25.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210140 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 380,45 € | 25.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210151 | prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 109,10 € | 25.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210139 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 82,01 € | 25.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210150 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 235,64 € | 25.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210134 | Zákon o dani z príjmov, pridanej hodnoty, spáve daní a Zákon o dani z motorových vozidiel | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 35,56 € | 22.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210137 | školenie - Zákon o účtovníctve v organizácia štátnej a verejnej správy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 84,00 € | 22.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210138 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 26,68 € | 22.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210135 | Výmena pneu vozidla, vyváženie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 48,00 € | 22.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210136 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 89,51 € | 19.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210133 | Inzercia - pracovná ponuka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 16.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210129 | spracovanie miezd 02/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 720,00 € | 15.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210132 | obaly na jedlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 50,20 € | 15.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210131 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 101,63 € | 15.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210130 | poštovné 02/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 469,10 € | 15.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210127 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 21,70 € | 15.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0012 | daň z nehnuteľnosti 2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 7 864,66 € | 15.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210128 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 76,94 € | 15.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210125 | spotreba plynu 02/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 589,57 € | 12.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210126 | spotreba EE 02/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 389,29 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210124 | telefon. poplatky 02/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 221,21 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra |