Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190587 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 43,89 € | 13.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190588 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 722,88 € | 13.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190584 | stravovacie poukazy 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 72,00 € | 13.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190586 | PRINT STAR 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stredná odborná škola sklárska | 00894907 | 30,00 € | 13.06.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190577 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 193,78 € | 12.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190578 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 124,64 € | 12.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190579 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 84,15 € | 12.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190581 | odmeňovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 18,90 € | 12.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190599 | búdka pre vtáky - UR 115 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BAT-MAN, s.r.o. | 47112618 | 64,20 € | 12.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| Z19011 | ubytovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Větrník pension restaurace Miloš Opatrný | 60454709 | 118,45 € | 11.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190558 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,52 € | 11.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190552 | prenájom kopírky 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 11.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190557 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 155,48 € | 11.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190559 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 162,98 € | 11.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190560 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 36,37 € | 11.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190573 | spotreba plynu 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 324,35 € | 11.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190582 | stravovacie poukazy 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 50,40 € | 11.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190583 | stravovacie poukazy 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 25,20 € | 11.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190546 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 102,85 € | 10.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190547 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 436,14 € | 10.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190561 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 672,91 € | 10.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190574 | poradenstvo pri EKS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 120,00 € | 10.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190575 | telef.poplatky 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 97,78 € | 10.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190549 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 44,00 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190550 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 108,92 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190551 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 66,00 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190556 | údržba VT 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 10.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190566 | Polygrafický materiál - Print Star 2019 UR 168 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 267,00 € | 10.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190567 | Farby - Print Star 2019 UR 168 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 562,16 € | 10.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190570 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 336,00 € | 10.06.2019 | 15.07.2019 | Faktúra |