Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190737 | smernica - nakladanie s odpadmi | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | E.P.A spol.s.r.o | 36173124 | 360,00 € | 19.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190729 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 252,80 € | 19.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190741 | PHM 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 54,16 € | 17.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190742 | čistenie lapača tukov - odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 173,53 € | 17.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190737 | smernica - nakladanie s odpadmi | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | E.P.A spol.s.r.o | 36173124 | 360,00 € | 16.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190709 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 22,69 € | 15.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190710 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 32,97 € | 15.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190712 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 44,51 € | 15.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190714 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 144,00 € | 15.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190715 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 125,40 € | 15.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190725 | výkaz výmer, rozpočet pre ŠI | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 360,00 € | 15.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190727 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 112,01 € | 15.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190728 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 18,48 € | 15.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190721 | spracovanie miezd 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 781,00 € | 15.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190723 | poštovné 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 220,20 € | 15.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190726 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 1 010,19 € | 15.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190708 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 739,87 € | 15.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190711 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 121,68 € | 15.07.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190716 | oprava vozidla BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 957,42 € | 15.07.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190717 | oprava vozidla BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 866,39 € | 15.07.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 190721 | spracovanie miezd 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 781,00 € | 15.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190733 | Kurz prvej pomoci | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 240,00 € | 15.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190744 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 42,94 € | 12.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190726 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 1 010,19 € | 12.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190703 | Tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 329,60 € | 11.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190698 | konzultácie VEMA PAM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 108,00 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190699 | oprava, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 115,08 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190696 | likvidácia odpadu - plasty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190697 | likvidácia odpadu - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190724 | spotreba plynu 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 550,04 € | 11.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra |