Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190641 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,52 € | 25.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190637 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 36,96 € | 25.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190638 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 542,16 € | 25.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190634 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 154,44 € | 24.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190633 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 873,01 € | 24.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190829 | plastový rám SEVILLA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Rastislav Ďurica SOVACOMP | 43175708 | 83,84 € | 22.06.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190619 | školenie - Odmeňovanie v školstve a ich zmeny od 1.1. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 21.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190621 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 30,16 € | 21.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190623 | ASC agenda 201/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 21.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190620 | PC komponenty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 40,80 € | 21.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190628 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 52,97 € | 21.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190617 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 39,29 € | 21.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190615 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 219,98 € | 21.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190618 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 411,08 € | 21.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190616 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 53,48 € | 21.06.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190614 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 371,76 € | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190613 | Farby - Print Star 2019 UR 168 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 32,64 € | 20.06.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190612 | PHM 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 249,76 € | 19.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190609 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 178,81 € | 19.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190610 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 42,97 € | 19.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190663 | Tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 282,00 € | 19.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190605 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 190,07 € | 18.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190606 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 221,81 € | 18.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190601 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 906,62 € | 18.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190602 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 150,62 € | 18.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190603 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 682,87 € | 18.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190608 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 088,77 € | 18.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190607 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 410,04 € | 18.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190611 | seminár - účtovanie vo verejnej správe | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 69,00 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190600 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 352,50 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra |