Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190767 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 3 524,40 € | 06.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190769 | údržba a opravy výťahov 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 06.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190760 | magnetické tabule - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Pavol Regina- "REGINA" | 11636653 | 178,20 € | 05.08.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190761 | oprava polygrafického stroja SDY | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 448,80 € | 05.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190763 | kooperácia - ÚV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 452,00 € | 05.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190764 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OfficeLand, s.r.o | 35843136 | 206,40 € | 05.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190765 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OfficeLand, s.r.o | 35843136 | 350,88 € | 05.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190762 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 29,36 € | 05.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190756 | oddychová zóna - Tesco | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKODEA + Dr.Stefan, s.r.o. | 35919965 | 1 007,88 € | 01.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190758 | Klimatizácia Daikin FTXP50M/RXP50M | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 1 700,90 € | 01.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190757 | oddychová zóna - UR 115 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKODEA + Dr.Stefan, s.r.o. | 35919965 | 1 479,60 € | 01.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190759 | likvidácia odpadu - UR 97 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 555,64 € | 01.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190751 | stravovacie poukazy 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 44,80 € | 30.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190752 | stravovacie poukazy 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 75,60 € | 30.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190753 | projektové práce - telocvičňa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 630,00 € | 30.07.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190754 | stavebné povolenie - COVP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 1 965,60 € | 30.07.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190748 | prenájom rohoží 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,39 € | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190749 | úradné skúšky plynových horákov - UR 97 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 140,00 € | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190750 | portrét prezidenta SR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 63,00 € | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190755 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KVIP s. r. o. | 36315991 | 14,63 € | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190747 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 9,24 € | 24.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190746 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 242,64 € | 24.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190742 | čistenie lapača tukov - odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 173,53 € | 24.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190744 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 42,94 € | 24.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190743 | nástenky 20 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 624,00 € | 24.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190738 | olej | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | František Majtán - EURONICS TPD | 11790547 | 24,15 € | 23.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190747 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 9,24 € | 23.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190746 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 242,64 € | 23.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190739 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 370,35 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190740 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 25,61 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra |