Faktúry
Počet záznamov: 12540
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200337 | príslušenstvo k vysávaču | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Electrolux, s. r. o. | 52542319 | 33,27 € | 21.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200334 | kooperácia UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 190,36 € | 21.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200332 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 625,55 € | 20.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200333 | PHM 05/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 34,95 € | 20.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200331 | oprava HEILDELBERG PM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 220,00 € | 20.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200329 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 309,80 € | 18.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200328 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 534,00 € | 18.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200327 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 150,00 € | 18.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200330 | poštovné 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 45,30 € | 18.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200326 | čistenie lapačou tukov-odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 197,53 € | 18.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200321 | Verejná správa - ročný prístup | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 165,00 € | 14.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200320 | pravné poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 504,00 € | 14.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200323 | spotreba plynu 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 797,86 € | 14.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200322 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 334,24 € | 14.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0012 | poistenie majetku 1.6.2020 - 31.8.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 510,69 € | 14.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200325 | oprava kúrenia - vypracovanie PHZ - UR 176 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Ľubomír Bojnák - ZHP | 33811261 | 1 200,00 € | 14.05.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200315 | spracovanie miezd 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 517,00 € | 13.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200316 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 46,61 € | 13.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200318 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 135,60 € | 13.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200317 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 959,76 € | 13.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200314 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 839,47 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200312 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 185,16 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200310 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 73,24 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200309 | spotreba vody 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 226,57 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200313 | poradenstvo VO 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 120,00 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200306 | telef.poplatky 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200305 | PHM 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 83,56 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200304 | telef.poplatky 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 112,97 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200311 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 284,08 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200324 | spotreba EE 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 798,68 € | 12.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra |