Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200840 | servis plynového kotla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 1 269,60 € | 14.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200833 | oprava CTP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 168,00 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200832 | oprava podláh - UR 288 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 2 580,00 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200831 | oprava podláh - UR 288 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 840,43 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200821 | spotreba plynu 11/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 203,34 € | 11.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| Z20020 | Best In English 2020 licencia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. | 02419386 | 35,00 € | 11.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200817 | čistenie a kontrola komína | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 11.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200824 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 62,28 € | 11.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200834 | oprava-montáž PVC | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 1 320,00 € | 11.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| Z20019 | hudba pre soc. siete | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Epidemic Sound AB | 556781089901 | 13,00 € | 11.12.2020 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 200814 | kamerový sistém, slúchadlá, mikrofón... UR 428 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MediaTech Central Europe, a.s. | 35772581 | 2 298,40 € | 10.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200811 | prenájom kopírky 11/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 10.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200812 | Annual Basic Mainternance Renewal | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 216,00 € | 10.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200815 | sieťotlačový sušiak | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 492,00 € | 10.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200816 | kooperácia UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 183,74 € | 10.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200808 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 10.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200813 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 91,40 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200820 | údržba a opravy výťahov 11/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200822 | spotreba EE 11/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 337,72 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200823 | spotreba vody 11/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 543,64 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200819 | telefon. poplatky 11/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 113,95 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200818 | telefon. poplatky 11/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 117,37 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200809 | Zber a odvoz odpadu 11/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 25,20 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200806 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 755,76 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200805 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 868,80 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200790 | Materiál na tvorbu UR 347 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 93,35 € | 08.12.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200810 | Materiál na tvorbu UR347 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profi metal spol. s r.o. | 36563161 | 477,40 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200804 | údržba VT 11/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 08.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200800 | stravovacie poukazy 11/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 256,61 € | 08.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200807 | Vianočná LED svetelná záclona | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profi activity s.r.o. | 47543621 | 111,40 € | 08.12.2020 | 13.01.2021 | Faktúra |