Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190985 | seminár - jesenné stretnutie účtovníkov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 178,80 € | 03.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190983 | prenájom DC 700 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 234,15 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190992 | obsluha kotolne 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190978 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 274,80 € | 02.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190979 | oprava nárezového stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G.P.R. spol. s r.o. | 17319463 | 51,60 € | 02.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190981 | kooperácia - ÚV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 200,10 € | 02.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| Z19019 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 139,76 € | 02.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| Z19020 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 297,25 € | 02.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190980 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 87,12 € | 02.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190982 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 405,05 € | 02.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190976 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 170,40 € | 01.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190977 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 424,28 € | 01.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190994 | prehliadka EPS, hlásiča MHA 102, IV.Q 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 01.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190968 | seminár - riaditeľ školy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 60,00 € | 30.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190969 | brúsenie HSS nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 113,26 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190970 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 258,44 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190971 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 121,94 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190972 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 35,64 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190973 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 212,62 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190974 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 79,20 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190975 | pranie bielizne - fotobrigáda | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 37,44 € | 30.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190986 | prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 109,10 € | 30.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| Z19018 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | -751,58 € | 26.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190966 | predplatné Stratégie - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 59,88 € | 25.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190958 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 154,44 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190962 | stoličky 15ks - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 766,08 € | 25.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190963 | stoličky 30ks - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 772,92 € | 25.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190938 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 194,98 € | 25.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190964 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 54,60 € | 25.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190967 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 653,39 € | 25.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra |