Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/0005 | poistenie majetku - Horizon V1 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 101,80 € | 01.01.2021 | 31.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0002 | PZP BA 840 RH od 1.1.2021 do 31.12.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 113,36 € | 01.01.2021 | 31.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0004 | PZP BL 268 ZD od 20.2.2021 do 19.2.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 174,38 € | 01.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 200858 | dobropis k DF 200774, VS 7700474748 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | -18,00 € | 31.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200871 | Wifi, káble | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 114,05 € | 31.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200853 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 31.12.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200850 | dodávku a montáž automatickej závory | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRITON, s. r. o. | 47738600 | 5 965,92 € | 22.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200852 | Nákup tovaru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 652,80 € | 21.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200847 | PHM 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 18,91 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200851 | materiál - čistenie stroja ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 60,00 € | 18.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200865 | prenájom kopírky 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 383,50 € | 18.12.2020 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| 200868 | poradenstvo VO 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 150,00 € | 18.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 200848 | oprava - ovládanie kotolne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 456,00 € | 18.12.2020 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| 200849 | materiál - čistenie stroja ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 123,60 € | 17.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200843 | Servis plotra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 178,80 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200846 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 59,74 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200844 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 160,87 € | 17.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200845 | oprava kanalizácie - UR 376 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 1 440,00 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200842 | obal na jedllo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 15,44 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200839 | poštovné 11/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 258,10 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200841 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 286,80 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200836 | športové náradie - UR 38 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stores inSPORTline SK s.r.o. | 46259317 | 321,20 € | 15.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200835 | Horizon V1 - UR 463 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 102 600,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200837 | pracovné odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 510,94 € | 15.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200830 | nerezové stoly 3 ks - UR 477 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G.P.R. spol. s r.o. | 17319463 | 1 605,96 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200828 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 276,00 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200827 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 982,30 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200826 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 51,40 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200825 | kooperácia-laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 645,87 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200829 | spracovanie miezd 11/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 500,50 € | 14.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra |