Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190813 | demontáž knihtlačového stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 980,00 € | 21.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190816 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 15,36 € | 21.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190817 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 42,43 € | 21.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190820 | licencia Adobe CCALL APPS MP ML - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 3 000,00 € | 21.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190819 | Sanet 07-09/2019 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 21.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190818 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 358,43 € | 21.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190825 | Čipové karty ATOS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Disig | 35975946 | 35,00 € | 21.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190834 | revízia výťahov III.Q 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 21.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190835 | revízia výťahov III.Q 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 21.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190812 | oprava falcovačky STAHLL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 60,00 € | 20.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190814 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 873,50 € | 20.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190806 | obsluha kotolne 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 19.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190809 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 12,64 € | 19.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190810 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 153,50 € | 19.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190808 | Fotoaparáty - vzdelávacie poukazy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 1 056,00 € | 19.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190811 | Preprava tovaru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SULIK-TRANS-Dušan Šulik | 34332294 | 259,20 € | 19.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190802 | spotreba EE 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 966,22 € | 16.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190807 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 42,55 € | 16.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190796 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 239,75 € | 15.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190797 | oprava polygrafického stroja SDY | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 122,40 € | 15.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190795 | poštovné 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 330,85 € | 15.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190798 | oprava rozvodov vody ŠJ - UR 50 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 8 926,36 € | 15.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190800 | CP na maliarske práce - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 250,00 € | 15.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190801 | maliarske práce - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 26 098,82 € | 15.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| Z19014 | Hlásiče dymu - UR 165 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Conrad Electronic Česká repulika, s.r.o. | 28218434 | 865,19 € | 15.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190799 | spracovanie miezd 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 660,00 € | 15.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 191309 | materiál na maliarske práce - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 3 000,00 € | 15.08.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 190792 | sťahovanie CTP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 240,00 € | 14.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190805 | Parní čistič | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 188,90 € | 14.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190788 | telef.poplatky 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 14.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra |