Faktúry
Počet záznamov: 12235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200072 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 161,16 € | 04.02.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200071 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 2,40 € | 04.02.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200068 | Dell UltraSharp monitor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MakroFoto s.r.o. | 45890714 | 461,55 € | 03.02.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200060 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jana Hyžová Mgr. | 00 | 1 200,00 € | 03.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200070 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 334,03 € | 03.02.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200067 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 165,60 € | 03.02.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200069 | obsluha kotolne 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 03.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200064 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 184,75 € | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200065 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 475,13 € | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200063 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 76,64 € | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200062 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 115,57 € | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200066 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 529,49 € | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200059 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 79,22 € | 31.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200055 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 453,93 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200058 | kooperácia-UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 303,11 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200056 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 267,91 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200057 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 265,40 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200054 | materiál - Wifi na PV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 598,50 € | 29.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200051 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OfficeLand, s.r.o | 35843136 | 103,20 € | 29.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200053 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 14,94 € | 29.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200052 | pracovné odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marián Bagita - Dual BP | 35464011 | 62,14 € | 29.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200050 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 307,88 € | 28.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200044 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OfficeLand, s.r.o | 35843136 | 103,20 € | 27.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200047 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 132,03 € | 27.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200048 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 99,24 € | 27.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200036 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 376,48 € | 27.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200049 | členské SOPK 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 27.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200039 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 79,20 € | 24.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200040 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 331,23 € | 24.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200041 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 335,79 € | 24.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra |