Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191035 | likvidácia odpadu - neobalové výrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191032 | prenájom kopírky 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191033 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 163,00 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191040 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 423,75 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191041 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 84,00 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191048 | spotreba plynu 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 438,50 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191043 | spracovanie miezd 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 682,00 € | 11.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191042 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 84,15 € | 11.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191028 | stolové lampy 2ks UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 79,30 € | 10.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191025 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 718,98 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191026 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 579,40 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191027 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 151,06 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191031 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 205,39 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191029 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 59,90 € | 10.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191030 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 369,61 € | 10.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191052 | telef.poplatky 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 111,11 € | 10.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191054 | stravovacie poukazy 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 57,00 € | 10.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191055 | stravovacie poukazy 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 91,92 € | 10.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191023 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Monada-print, s.r.o. | 47583428 | 480,00 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191021 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 80,40 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191024 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 228,85 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191049 | spotreba vody 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 895,82 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191050 | telef.poplatky 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191051 | telef.poplatky 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121,49 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191022 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 215,58 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191045 | spotreba EE 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 452,48 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191053 | údržba a opravy výťahov 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 09.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191013 | dvere - UR 226 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MôjDom štúdio, s.r.o. | 47443952 | 115,00 € | 08.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191016 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 238,96 € | 08.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191017 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 228,34 € | 08.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra |