Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200742 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 52,28 € | 19.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200739 | Tlačiareň HP DesignJet T250 - UR 423 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 946,80 € | 19.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200741 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 33,06 € | 19.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200752 | stravovacie poukazy 10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 229,80 € | 19.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200737 | poygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 584,14 € | 18.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200740 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 13,71 € | 18.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200735 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 344,00 € | 18.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200730 | členský poplatok SANET IV.Q 2020 - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0025 | poistenie majetku a zodpovednosť za škodu 28.09.2020-08.02.2021 - navýšenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 216,27 € | 13.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200729 | poštovné 10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 233,65 € | 13.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200736 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 159,48 € | 13.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| Z20017 | Oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 7,60 € | 13.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| Z20016 | Oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 153,00 € | 13.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| Z20015 | Oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 260,00 € | 13.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| Z20014 | Oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 196,00 € | 13.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200724 | 190.sk doména | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200738 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Pavol Regina- "REGINA" | 11636653 | 230,34 € | 12.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200731 | BOZP 10-12/2020, PO 10-12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 12.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200725 | Adonit dash 3-pero - UR 347 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 57,10 € | 11.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200723 | školenie šikanovanie na školách | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 36,00 € | 11.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200727 | spracovanie miezd 10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 643,50 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200726 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 6,00 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200734 | údržba a opravy výťahov 10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 11.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200728 | spotreba EE 10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 095,92 € | 11.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200733 | spotreba vody 10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 343,85 € | 11.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200732 | spotreba plynu 10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 625,25 € | 11.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| Z20018 | hudba pre soc. siete | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Epidemic Sound AB | 556781089901 | 13,00 € | 11.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200717 | prenájom kopírky 10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200715 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 359,09 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200720 | Oprava stroja SEYPA 132-2 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 122,40 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra |