Faktúry
Počet záznamov: 12981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200550 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 560,39 € | 18.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200549 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 160,70 € | 18.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200548 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 150,86 € | 18.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200547 | spracovanie miezd 08/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 561,00 € | 17.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200551 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 176,64 € | 17.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200569 | spotreba plynu 08/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 092,10 € | 17.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200568 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 277,82 € | 17.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200542 | prenájom rohoží 10.8..2020-6.9.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 8,08 € | 16.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200535 | kooperácia-laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 191,86 € | 16.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200534 | kooperácia-laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 211,47 € | 16.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200541 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 468,88 € | 16.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0019 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Kožík Roman | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kožík Roman | 0 | 215,00 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0020 | havarijné poistenie BA903RR - 23.11.2020 do 23.11.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 225,33 € | 11.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200544 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 65,86 € | 11.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200543 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 490,32 € | 11.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200536 | revízia výťahov III Q 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 11.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200540 | údržba a opravy výťahov 08/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 62,53 € | 11.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200538 | údržba a opravy výťahov 08/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 11.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200537 | revízia výťahov III Q 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 11.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200546 | telef. poplatky 08/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 112,01 € | 11.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200539 | ochranné štíty - UR 342 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | i2-industrial innovations, s.r.o. | 5100680 | 239,50 € | 10.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200530 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 298,36 € | 10.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200529 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 78,25 € | 10.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200531 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 28,85 € | 10.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200545 | Realizácia interného auditu vybraných zákaziek vo verejnom obstarávaní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tender One, s.r.o. | 48079146 | 200,00 € | 10.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200521 | Elite Screens platno, prepojovací kábel, HDMI | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 530,03 € | 09.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200526 | Kabel usb, display port na HDMI, optická bezdrôtová myš... | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 74,60 € | 09.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200524 | prenájom kopírky 08/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 55,66 € | 09.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200525 | spotreba vody 08/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 712,22 € | 09.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200527 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 201,04 € | 09.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra |