Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190772 | prenájom DC 700 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 306,51 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190785 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 135,00 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190786 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 66,00 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190774 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 27,56 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190775 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 18,48 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190776 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 35,98 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190777 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 16,89 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190778 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 12,47 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190779 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 6,93 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190780 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 3,99 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190781 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 12,60 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190782 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 10,98 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190783 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 171,14 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190784 | stravovacie poukazy 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 30,80 € | 07.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190787 | stravovacie poukazy 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 53,62 € | 07.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190773 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 870,58 € | 07.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190821 | údržba VT 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 170,00 € | 06.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190770 | PHM 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 62,18 € | 06.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190768 | pranie bielizne DM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 511,32 € | 06.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190766 | členský príspevok 2. splátka 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 500,00 € | 06.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190767 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 3 524,40 € | 06.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190769 | údržba a opravy výťahov 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 06.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190760 | magnetické tabule - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Pavol Regina- "REGINA" | 11636653 | 178,20 € | 05.08.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190761 | oprava polygrafického stroja SDY | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 448,80 € | 05.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190763 | kooperácia - ÚV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 452,00 € | 05.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190764 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OfficeLand, s.r.o | 35843136 | 206,40 € | 05.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190765 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OfficeLand, s.r.o | 35843136 | 350,88 € | 05.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190762 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 29,36 € | 05.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190756 | oddychová zóna - Tesco | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKODEA + Dr.Stefan, s.r.o. | 35919965 | 1 007,88 € | 01.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190758 | Klimatizácia Daikin FTXP50M/RXP50M | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 1 700,90 € | 01.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra |