Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190837 | inštalácia kabeláže UR 226 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PD ELECTRIC, s.r.o. | 44972571 | 970,80 € | 27.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190845 | Oprava rozvodov studenej vody - UR 79 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 54 233,57 € | 27.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190843 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 40,13 € | 27.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190844 | plynoinštalačné a vodoinštalačné práce UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PANNONIA STEEL, s. r. o. | 47536179 | 1 486,25 € | 27.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190838 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 193,54 € | 26.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190832 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 626,78 € | 26.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190899 | paplóny,podušky - UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Intermedic SK, s.r.o. | 50454854 | 398,00 € | 26.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190840 | Tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 133,20 € | 26.08.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190842 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 134,40 € | 26.08.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190831 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 2,78 € | 26.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190841 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 730,40 € | 26.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0021 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 28,00 € | 23.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190830 | žalúzie 44 ks UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 1 738,28 € | 23.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190826 | stropný držiak na projektor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 18,23 € | 22.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190824 | Projektor BenQ MX507 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 262,83 € | 22.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190828 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 899,63 € | 22.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190822 | APC Battery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 315,60 € | 22.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190827 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 623,96 € | 22.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190823 | seminár - Nový zákon o pedagogických a odborých zamestnancoch a súvisiace legislatívne zmeny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KANTORKA,n.o. | 45740313 | 35,00 € | 21.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190815 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 72,00 € | 21.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190813 | demontáž knihtlačového stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 980,00 € | 21.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190816 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 15,36 € | 21.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190817 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 42,43 € | 21.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190820 | licencia Adobe CCALL APPS MP ML - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 3 000,00 € | 21.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190819 | Sanet 07-09/2019 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 21.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190818 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 358,43 € | 21.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190825 | Čipové karty ATOS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Disig | 35975946 | 35,00 € | 21.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190834 | revízia výťahov III.Q 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 21.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190835 | revízia výťahov III.Q 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 21.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190812 | oprava falcovačky STAHLL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 60,00 € | 20.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra |