Faktúry
Počet záznamov: 12235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191297 | PC revue komplet 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DIGITAL VISIONS spol. s r. o. | 31343180 | 26,00 € | 06.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191296 | údržba a opravy výťahov 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 06.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191306 | SD karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 24,00 € | 06.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191307 | Monitor 12ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MakroFoto s.r.o. | 45890714 | 1 661,04 € | 06.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191317 | deratizácia - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 495,00 € | 06.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191294 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 27,72 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191315 | Academic Subscription only for VMware | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 96,00 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191298 | poradenstvo VO 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 97,50 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191321 | telef.poplatky 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191299 | zber a odvoz odpadu 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 117,60 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191301 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 97,87 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191310 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 89,93 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191311 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 72,90 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191312 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 192,39 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191313 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 341,55 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191314 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 133,80 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191316 | Teplomery do ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADM s.r.o. | 31561560 | 196,00 € | 06.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191304 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 197,18 € | 06.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191305 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 562,24 € | 06.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191283 | projektor ACER S1286H | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AXDATA, s.r.o. | 36508411 | 472,44 € | 05.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191284 | PC HP EliteDesk 800 G1 12 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 5 999,88 € | 05.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191287 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 85,44 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191285 | obsluha kotolne 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191290 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 672,00 € | 05.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191288 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 271,99 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191289 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 775,22 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191292 | kábel | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 15,50 € | 05.12.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 191291 | postupy účtovania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 28,99 € | 05.12.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 191286 | obsluha kotolne 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 04.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191308 | PHM 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 179,78 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra |