Faktúry
Počet záznamov: 12235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200178 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 95,20 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200179 | telef.poplatky 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200185 | údržba VT 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200189 | opravy tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Juraj Veres TLAČSERVIS | 40077098 | 742,80 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200187 | opravy tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 312,00 € | 06.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200194 | PHM 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 187,02 € | 06.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200182 | spotreba EE 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 213,46 € | 06.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200176 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 148,20 € | 05.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200177 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 537,60 € | 05.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200181 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 65,82 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200191 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 210,42 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200184 | prenájom rohoží 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 19,30 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200169 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 97,46 € | 03.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200172 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 170,28 € | 03.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200173 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 56,16 € | 03.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200174 | konzultácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 140,40 € | 03.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200175 | Apple iPhone 11 Pro 64GB | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,01 € | 03.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200167 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 401,55 € | 02.03.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200171 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 310,40 € | 02.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200170 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 212,22 € | 02.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200163 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 304,06 € | 28.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200160 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 136,80 € | 28.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200162 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 144,05 € | 28.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200161 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 198,27 € | 28.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200158 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 34,46 € | 28.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200164 | prenájom kopírky 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 175,45 € | 28.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200166 | kooperácia UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 205,67 € | 28.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200165 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 297,18 € | 28.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200168 | projekty - rekonštrukcia COVP - zádržné FA190170 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 2 989,20 € | 28.02.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200159 | brúsenie HSS nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 136,36 € | 27.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra |