Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191128 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 276,04 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191126 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 267,83 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191134 | športové pomôcky - UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 329,80 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191135 | stoličky 30ks - UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 1 013,76 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191130 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 480,37 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191131 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 97,46 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191132 | demontáž falcovačky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 380,00 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191133 | prehliadka Bratislavy - Futsal UR 353 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 380,00 € | 05.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191139 | údržba VT 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 966,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191125 | razidlá 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Prego - Mag, s.r.o. | 44782144 | 111,74 € | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191122 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 730,66 € | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191123 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 373,68 € | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191124 | kooperácia - ÚV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 204,97 € | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191121 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 164,00 € | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191120 | konzultácie VEMA - výstupy, cestovné | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 291,60 € | 31.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191113 | postelné prádlo - UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jysk s.r.o. | 35974133 | 307,80 € | 29.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191115 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 202,80 € | 29.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191116 | čistenie lapača tukov - odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 173,53 € | 29.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191117 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 518,05 € | 29.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191119 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 168,20 € | 29.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191101 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 709,92 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191112 | paplóny,podušky - UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Intermedic SK, s.r.o. | 50454854 | 597,00 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191106 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 85,80 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191107 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 35,23 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191108 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 244,12 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191109 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 326,69 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191111 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 158,80 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191110 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 786,22 € | 28.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191114 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 54,48 € | 28.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191099 | Nákup tovaru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 240,00 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra |