Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190945 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 150,62 € | 19.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190946 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 149,99 € | 19.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190947 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 980,78 € | 19.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190952 | prenájom rohoží 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 30,53 € | 19.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190951 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 33,26 € | 19.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0022 | havarijné poistenie BA903RR - 23.11.2019 do 23.11.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 216,67 € | 19.09.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 190928 | PHM 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 10,26 € | 18.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190929 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 150,00 € | 18.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190930 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 456,00 € | 18.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190933 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 59,64 € | 18.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190932 | oprava falcovačky STAHLL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 520,00 € | 18.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190934 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 249,48 € | 18.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190935 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 462,73 € | 18.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190931 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 606,00 € | 18.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190917 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 979,20 € | 17.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190920 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 512,62 € | 17.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190927 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vít Káňa | 11799749 | 600,00 € | 17.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190921 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 108,34 € | 17.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190913 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -473,76 € | 16.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190919 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 348,47 € | 16.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190910 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 54,65 € | 16.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190912 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 340,92 € | 16.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190911 | fotografie - FOTOBRIGÁDA UR 230 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 65,52 € | 16.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190909 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 94,60 € | 16.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190914 | spracovanie miezd 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 682,00 € | 16.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190918 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 91,47 € | 16.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190915 | úprava terasy DM - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PANNONIA STEEL, s. r. o. | 47536179 | 900,00 € | 16.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190916 | výmena dverí na šatniach - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PANNONIA STEEL, s. r. o. | 47536179 | 900,00 € | 16.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190897 | Projekčné plátno ELITE SCREENS, roleta | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 165,79 € | 13.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190906 | podložky pod stoličky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pevon s.r.o. | 44348185 | 64,90 € | 13.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra |