Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190876 | školenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 288,00 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190878 | telefonne zariadenia + prislušenstvo UR142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARCHA TELEKOM spol. s r.o. | 0035753382 | 2 313,30 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190879 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 109,00 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190868 | drobná elektronika | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 216,00 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190866 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 38,34 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190867 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 130,35 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190869 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 80,08 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190870 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 89,76 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190871 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 40,96 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190877 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 93,80 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190865 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 53,48 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190863 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 835,20 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190892 | telef.poplatky 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,44 € | 09.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190907 | spotreba EE 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 802,79 € | 09.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190922 | údržba a opravy výťahov 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 09.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190923 | telef.poplatky 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 09.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190926 | údržba VT 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 09.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190861 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 643,78 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190862 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 238,96 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190924 | obsluha kotolne 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190858 | kooperácia - ÚV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 48,72 € | 09.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190859 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 136,08 € | 09.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190860 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 350,46 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| Z19016 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 148,60 € | 09.09.2019 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| 190856 | Trezor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Rottner Security Slovensko, s.r.o. | 45711615 | 818,05 € | 05.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190864 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 390,00 € | 05.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190851 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 180,34 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190852 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 687,78 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190850 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 17,30 € | 04.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190854 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 93,72 € | 04.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra |