Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191057 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 403,60 € | 15.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191056 | oprava vozidla BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 299,24 € | 15.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191044 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 134,40 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191046 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 319,27 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191047 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 283,55 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191036 | školné za I. semester Ducký Filip 2019/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 215,00 € | 11.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191037 | školné za I. semester Petrík Martin 2019/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 215,00 € | 11.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191038 | školné za I. semester Kožík Roman 2019/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 215,00 € | 11.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191039 | školné za I. semester Štefík Patrik 2019/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 215,00 € | 11.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191034 | likvidácia odpadu - obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191035 | likvidácia odpadu - neobalové výrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191032 | prenájom kopírky 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191033 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 163,00 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191040 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 423,75 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191041 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 84,00 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191048 | spotreba plynu 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 438,50 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191043 | spracovanie miezd 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 682,00 € | 11.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191042 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 84,15 € | 11.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191028 | stolové lampy 2ks UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 79,30 € | 10.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191025 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 718,98 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191026 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 579,40 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191027 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 151,06 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191031 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 205,39 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191029 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 59,90 € | 10.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191030 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 369,61 € | 10.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191052 | telef.poplatky 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 111,11 € | 10.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191054 | stravovacie poukazy 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 57,00 € | 10.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191055 | stravovacie poukazy 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 91,92 € | 10.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191023 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Monada-print, s.r.o. | 47583428 | 480,00 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191021 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 80,40 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra |