Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191275 | kontrola HP a vodovodov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 1 714,31 € | 29.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191258 | prenájom DC 700 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 2 683,86 € | 29.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191273 | oprava PM 74-2-P | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 427,20 € | 29.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191274 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 124,32 € | 29.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191246 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 1 066,80 € | 29.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191248 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 129,00 € | 29.11.2019 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191236 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 261,07 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191237 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 191,34 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191238 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 89,16 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191240 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 143,83 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191242 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 026,42 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191243 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 140,40 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191244 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 215,26 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191245 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 22,32 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191239 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 288,90 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191241 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 335,52 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191247 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 796,44 € | 28.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191235 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 28,80 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| Z19025 | náradie - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ONIO s.r.o. | 27712885 | 233,16 € | 26.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191234 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 471,03 € | 26.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191232 | osobný automoil Mazda 5 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Land Agency s. r. o. | 45603421 | 4 999,00 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191231 | kancelárske potreby - perá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LOGART s.r.o. | 35917601 | 241,92 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191224 | Sanet 10-12/2019 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191233 | oprava podláh DM - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 1 026,78 € | 25.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191226 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 268,91 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191228 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 78,00 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191229 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 416,27 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191227 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,52 € | 22.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191225 | oprava automatu "GLUNZ a JENSEN-CTP" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pacelt s.r.o. | 44623127 | 4 800,00 € | 22.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191230 | školenie - zákazka s nízkou hodnotou | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SmartCube, s.r.o. | 52340252 | 238,00 € | 22.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra |