Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210316 | údržba VT 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 350,00 € | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210308 | Tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 30,29 € | 08.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210320 | údržba a opravy výťahov 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 08.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210319 | spotreba vody 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 215,74 € | 08.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210318 | telefon. poplatky 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 226,99 € | 08.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210315 | spotreba EE 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 188,56 € | 08.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210299 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 259,20 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210298 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 64,80 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210297 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 208,99 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210307 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 592,55 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210305 | prenájom kopírky 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 129,85 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210303 | telefon.poplatky 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 104,60 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210306 | PHM 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 299,26 € | 07.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210304 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 243,49 € | 07.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210300 | Tonery - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 444,00 € | 04.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210302 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 469,32 € | 04.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210301 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 761,47 € | 04.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| Z21015 | Oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Digitalizace 8mm filmu | 71257659 | 304,00 € | 03.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210296 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 273,32 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210295 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 188,66 € | 03.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210293 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 183,06 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210292 | Počítač Mac mini, apple keyboard a apple myš | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 1 328,40 € | 02.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210291 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 286,87 € | 02.06.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210288 | Dialničná známka BL268ZD | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 50,00 € | 01.06.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210290 | Technická obhliadka objektu a informatívne meranie fyzikálnych veličín | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ISEI, s.r.o. | 52794610 | 650,00 € | 01.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210287 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 83,53 € | 31.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0021 | záloha za prenájom priestorov (20.10.2022) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mestská časť Bratislava Rača MIESTNY ÚRAD | 00304557 | 150,00 € | 31.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210284 | revízia výťahov II Q 2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 28.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210282 | revízia výťahov II.Q 2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 28.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210285 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 286,70 € | 28.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra |