Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191361 | lampy 2 ks - UR142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NAY, a.s. | 35739487 | 79,80 € | 13.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191375 | Multifunkčná tlačiareň | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 125,00 € | 13.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191359 | spracovanie miezd 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 693,00 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191360 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 301,00 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191370 | poštovné 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 196,90 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191364 | vybavenie kuchyne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO - GALAXI, s.r.o. | 41231082 | 1 029,91 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191368 | presklenie dverí | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Špila- Stavebná a obchodná firma - sklenárstvo | 17385971 | 32,00 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191363 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 72,00 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191366 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 391,78 € | 13.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191353 | servis PC zostáv | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 240,12 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191357 | nárezový stroj VS 30 230V | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G.P.R. spol. s r.o. | 17319463 | 1 173,06 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191358 | inštalácia zásuvky,premiestnenie vypínača | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 253,20 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191354 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 62,40 € | 12.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191356 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 841,50 € | 12.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191355 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 016,89 € | 12.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191343 | seminár - konsolidovaná závierka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 79,00 € | 11.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191341 | nákup techniky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fotovideoshop, s.r.o. | 36638137 | 4 234,50 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191347 | vybavenie UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Peter Tomko nábytkové stolárstvo | 11662751 | 844,80 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191349 | vybavenie UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Peter Tomko nábytkové stolárstvo | 11662751 | 3 617,28 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191362 | Mobilný telefon | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 388,50 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191346 | prenájom kopírky 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 109,79 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191342 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 296,40 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191344 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 358,44 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191348 | učebnice | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 10,10 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191350 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191351 | telef.poplatky 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118,93 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191352 | prenájom rohoží 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,39 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191371 | spotreba EE 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 427,59 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191372 | spotreba plynu 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 461,77 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191373 | spotreba vody 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 241,31 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra |