Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210436 | PHM 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 133,07 € | 09.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210434 | napájaci zdroj NB | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NAY, a.s. | 35739487 | 18,99 € | 06.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210432 | údržba a opravy výťahov 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210430 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 228,00 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210440 | spotreba plynu 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 350,80 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210429 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 252,40 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210428 | VT materiál - HDMI adapter | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 18,00 € | 04.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210438 | revízia tlakových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 452,00 € | 04.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210437 | revízia plynových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 860,00 € | 04.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210439 | obsluha kotolne 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 04.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210426 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 9,90 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210425 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 28,84 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210427 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Darner, s. r. o. | 36053121 | 44,40 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210424 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 23,54 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210423 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 39,85 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210422 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 24,78 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210421 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 33,95 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210420 | prenájom kopírky 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 572,87 € | 28.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210418 | spotreba vody 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 319,73 € | 26.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210417 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 382,68 € | 26.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210414 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 30,13 € | 26.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210416 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 375,74 € | 26.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210415 | Prenájom rohoží 321.06.2021-18.7.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 27,31 € | 22.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210413 | Projektor Optoma HD146X | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 1 051,20 € | 20.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210408 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 156,00 € | 19.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210407 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 817,20 € | 15.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210406 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 3 814,43 € | 15.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210409 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 604,80 € | 15.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210410 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 67,30 € | 15.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210404 | spracovanie miezd 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 824,00 € | 14.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra |