Faktúry
Počet záznamov: 13637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220135 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 238,80 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220138 | odstránenie havárie-rozvod vody UR 76 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 2 160,00 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220134 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 97,42 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220131 | Tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 47,48 € | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0012 | daň z nehnuteľnosti 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 7 864,66 € | 25.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220132 | kooerácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 723,36 € | 25.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220129 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 25.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0012 | daň z nehnuteľnosti 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 7 864,66 € | 25.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220125 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 52,80 € | 24.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220128 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 262,02 € | 24.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220127 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 96,29 € | 24.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220126 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 385,78 € | 24.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220130 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 067,04 € | 24.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220124 | BOZP, PO 01-03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 24.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220122 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 108,23 € | 23.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220121 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 625,15 € | 23.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220113 | Online školenie "Ako sa vyhnúť chybám pri zverejnovaní zmlúv" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 47,20 € | 22.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220115 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 313,63 € | 22.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220114 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 282,31 € | 22.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220116 | oprava tlačiarenského stoja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 302,04 € | 22.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220117 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 313,77 € | 22.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220119 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 424,75 € | 22.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220118 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 241,32 € | 22.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220123 | Revízia elektrických spotrebičov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 2 112,00 € | 22.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220120 | CleanMail domain hosting service do 03/2023 polygraficka.sk | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 330,00 € | 22.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220111 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 35,92 € | 21.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0010 | PZP BL 268 ZD od 20.2.2022 do 19.2.2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 180,64 € | 17.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220108 | spracovanie miezd 01/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 736,00 € | 17.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220110 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 138,60 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220109 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GurmEko s.r.o. | 44342705 | 43,80 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra |