Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191382 | PHM 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 114,72 € | 18.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191381 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 159,71 € | 18.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191377 | oprava/náhradný diel CTP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 182,74 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191378 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 775,04 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191379 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 5,22 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191367 | Oprava schodiska a vchodu do budovy UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 10 596,38 € | 16.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191365 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 404,46 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191374 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 193,96 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191376 | pracovné odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 491,98 € | 16.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191369 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 519,54 € | 16.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191361 | lampy 2 ks - UR142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NAY, a.s. | 35739487 | 79,80 € | 13.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191375 | Multifunkčná tlačiareň | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 125,00 € | 13.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191359 | spracovanie miezd 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 693,00 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191360 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 301,00 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191370 | poštovné 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 196,90 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191364 | vybavenie kuchyne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO - GALAXI, s.r.o. | 41231082 | 1 029,91 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191368 | presklenie dverí | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Špila- Stavebná a obchodná firma - sklenárstvo | 17385971 | 32,00 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191363 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 72,00 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191366 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 391,78 € | 13.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191353 | servis PC zostáv | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 240,12 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191357 | nárezový stroj VS 30 230V | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G.P.R. spol. s r.o. | 17319463 | 1 173,06 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191358 | inštalácia zásuvky,premiestnenie vypínača | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 253,20 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191354 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 62,40 € | 12.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191356 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 841,50 € | 12.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191355 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 016,89 € | 12.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191343 | seminár - konsolidovaná závierka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 79,00 € | 11.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191341 | nákup techniky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fotovideoshop, s.r.o. | 36638137 | 4 234,50 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191347 | vybavenie UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Peter Tomko nábytkové stolárstvo | 11662751 | 844,80 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191349 | vybavenie UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Peter Tomko nábytkové stolárstvo | 11662751 | 3 617,28 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191362 | Mobilný telefon | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 388,50 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra |