Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200149 | členský poplatok SANET I.Q 2020 - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200136 | náhradný diel / filter | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 47,52 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200147 | Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o. | 37986635 | 39,00 € | 25.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200150 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 34,31 € | 25.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0009 | nedoplatok ZP 12/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dôvera zdravotná poisťovňa | 35942436 | 25,99 € | 25.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200146 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 410,98 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200145 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 214,54 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200143 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 159,93 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200144 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 150,29 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200139 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 1 792,80 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200140 | maliarske práce - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 783,89 € | 21.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200138 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 374,40 € | 20.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200137 | oprava stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 122,40 € | 20.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0008 | PZP BL268ZD | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 174,90 € | 20.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200134 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 287,75 € | 19.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200135 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 24,96 € | 19.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200132 | PHM 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 192,14 € | 19.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200141 | revízia výťahov I.Q 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 19.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200142 | revízia výťahov I.Q 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 19.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200133 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 171,19 € | 19.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200152 | Dobropis k DF 200093, VS 1590353729 - telef. poplatky 01/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | -59,78 € | 19.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200130 | školenie - daň z príjmu a DPH v roku 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 19.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200131 | opravy tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 179,72 € | 18.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200128 | servis narezovych strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimir Sarkozy | 40220729 | 198,00 € | 18.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200127 | licencia 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 38,76 € | 18.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200129 | materiál - Wifi na TV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 820,30 € | 18.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200126 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 170,81 € | 17.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200124 | spracovanie miezd 01/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 605,00 € | 17.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200125 | stahovacie práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MINICH, s. r. o. | 46566953 | 120,00 € | 17.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200120 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 259,28 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra |