Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200238 | prehliadka EPS, hlásiča MHA 102, I.Q 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 01.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200240 | Andro stôl - UR 38 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Funstar Slovakia | 50311638 | 736,20 € | 01.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200237 | prenájom kopírky 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 206,95 € | 31.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200232 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 68,26 € | 31.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200230 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 205,19 € | 31.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200229 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 010,22 € | 31.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200236 | členský príspevok 1. splátka 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 500,00 € | 31.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200231 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 106,20 € | 31.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200235 | prenájom rohoží 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 33,31 € | 31.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200234 | obsluha kotolne 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,01 € | 31.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200224 | výmena pneu vozidla BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 40,00 € | 26.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200226 | svetelný panel MINISPORT 5B - futsal -UR 37 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LGR electronic,spol. s.r.o | 36322989 | 792,00 € | 26.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200223 | oprava vozidla BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 2 713,60 € | 25.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200222 | spotreba vody 2/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 385,82 € | 25.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200225 | poštovné 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 282,85 € | 25.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200228 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 211,77 € | 25.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200227 | ochranné bavlnené rúško | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Demaris, s. r. o. | 50055615 | 280,00 € | 24.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200220 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OfficeLand, s.r.o | 35843136 | 187,82 € | 24.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200221 | montážne práce - napojenie 1ks radiatora | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Technologie, s. r. o. | 50474847 | 250,00 € | 24.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200219 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 175,03 € | 24.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200218 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 433,52 € | 24.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200203 | Laminovanie obálky V2 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 19,48 € | 24.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| Z20003 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 231,00 € | 24.03.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200217 | spracovanie miezd 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 632,50 € | 13.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200216 | Tonery - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 367,08 € | 13.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200212 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 475,97 € | 12.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200215 | zber a odvoz odpadu 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 92,40 € | 12.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200206 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 1 122,00 € | 11.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200207 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vít Káňa | 11799749 | 1 000,00 € | 11.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200210 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 323,90 € | 11.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra |