Faktúry
Počet záznamov: 13637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220381 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 84,00 € | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220383 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 518,87 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220382 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 375,81 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220380 | PHM 05/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 350,46 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220378 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 224,64 € | 03.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220379 | Odmena za prácu žiakov 05/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stredná odorná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 1 086,24 € | 03.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220377 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 306,98 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220376 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 106,25 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220375 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 238,11 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220374 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 336,27 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220373 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 417,11 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0021 | cestovné poistenie žiakov - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQUA pojišťovna a.s. | 53812948 | 184,80 € | 31.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0020 | cestovné poistenie zamestnancov - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQUA pojišťovna a.s. | 53812948 | 33,60 € | 31.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220369 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,92 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220372 | Prenájom kopírky 04/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 343,35 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220370 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 46,20 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220371 | ASUS DVD-RV External Slim SDRW-08D2S-U, Retail, čierna | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 33,60 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220368 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 75,60 € | 30.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220367 | Potraviný | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 109,58 € | 30.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220364 | revízia výťahov II Q 2022 kniha kontrol výťahu 5ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 251,20 € | 27.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220365 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 237,58 € | 27.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220366 | Prenájom rohoží 25.04.2022 - 22.05.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 54,96 € | 27.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220363 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 39,60 € | 26.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220362 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 236,24 € | 26.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220361 | Školenie "Kurz prvej pomoci" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 300,00 € | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220357 | spracovanie miezd 04/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 832,00 € | 24.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220358 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 268,47 € | 24.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220359 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 524,65 € | 24.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220360 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 580,65 € | 24.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220356 | Odmena za pracu žiakov 04/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stredná odorná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 195,30 € | 23.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra |