Faktúry
Počet záznamov: 12967
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210606 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 462,02 € | 08.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210613 | prenájom kopírky 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 85,05 € | 08.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210605 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 631,49 € | 07.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210604 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 817,20 € | 07.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210607 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 109,20 € | 07.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210600 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 481,97 € | 06.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210599 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 230,92 € | 06.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210598 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 636,66 € | 06.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210602 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 508,20 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210603 | údržba VT 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210596 | HDMI, batérie, gembird konektor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 30,42 € | 05.10.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210584 | športové náradie - UR 126 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stores inSPORTline SK s.r.o. | 46259317 | 910,99 € | 05.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210595 | PHM 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 138,51 € | 05.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210583 | Projektor Apeman LC550 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 196,90 € | 04.10.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210591 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 127,86 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210592 | Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210594 | telefon. poplatky 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 109,76 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210593 | obsluha kotolne 10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210597 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 437,19 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210601 | Ochranné rúško na tvár | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 55,90 € | 01.10.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210586 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 225,52 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210589 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 378,66 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210576 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 100,80 € | 01.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210578 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 107,25 € | 01.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210577 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 169,84 € | 01.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210579 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 184,90 € | 01.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210580 | 190.sk doména | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 89,50 € | 30.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210590 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 309,02 € | 30.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0026 | zastavenie starej exekúcie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Exekútorský úrad Bratislava | 42185084 | 42,00 € | 30.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210582 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 973,20 € | 30.09.2021 | 15.11.2021 | Faktúra |