Faktúry
Počet záznamov: 12235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200856 | údržba a opravy výťahov 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 13.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200860 | spotreba vody 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 988,94 € | 13.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200861 | spotreba EE 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 395,22 € | 13.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200857 | telefon. poplatky 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 221,81 € | 13.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200855 | PHM 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 129,58 € | 11.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 210001 | spracovanie miezd 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 728,00 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210847 | telefon. poplatky 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 220,09 € | 10.01.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 200854 | Prenájom rohoží 30.11.2020-31.12.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 38,14 € | 08.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200859 | telefon. poplatky 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 102,01 € | 07.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 210003 | obsluha kotolne 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 07.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210002 | Prehliadka EPS, revízia ústredne MHU 103, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 262,56 € | 07.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0003 | PZP BL 119 RM od 9.1.2021 do 8.1.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 146,51 € | 01.01.2021 | 31.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0001 | havarijné poistenie BL 119 RM od 9.1.2021 do 9.1.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 345,00 € | 01.01.2021 | 31.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0005 | poistenie majetku - Horizon V1 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 101,80 € | 01.01.2021 | 31.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0002 | PZP BA 840 RH od 1.1.2021 do 31.12.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 113,36 € | 01.01.2021 | 31.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0004 | PZP BL 268 ZD od 20.2.2021 do 19.2.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 174,38 € | 01.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 200858 | dobropis k DF 200774, VS 7700474748 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | -18,00 € | 31.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200871 | Wifi, káble | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 114,05 € | 31.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200853 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 31.12.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200850 | dodávku a montáž automatickej závory | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRITON, s. r. o. | 47738600 | 5 965,92 € | 22.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200852 | Nákup tovaru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 652,80 € | 21.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200847 | PHM 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 18,91 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200851 | materiál - čistenie stroja ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 60,00 € | 18.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200865 | prenájom kopírky 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 383,50 € | 18.12.2020 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| 200868 | poradenstvo VO 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 150,00 € | 18.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 200848 | oprava - ovládanie kotolne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 456,00 € | 18.12.2020 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| 200849 | materiál - čistenie stroja ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 123,60 € | 17.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200843 | Servis plotra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 178,80 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200846 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 59,74 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200844 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 160,87 € | 17.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra |