Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200401 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 163,44 € | 09.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200402 | služby CO 1-6/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 324,00 € | 09.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200406 | spotreba EE 06/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 905,03 € | 09.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200407 | telef.poplatky 06/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 115,22 € | 09.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200403 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 3 156,00 € | 09.07.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200397 | telef. poplatky 06/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 109,99 € | 07.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200400 | stravovacie poukazy 06/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 921,56 € | 07.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200398 | údržba a opravy výťahov 06/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 06.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200396 | údržba VT 06/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 06.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200399 | spotreba vody 06/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 652,30 € | 06.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200427 | PHM 06/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 100,72 € | 06.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200395 | prenájom kopírky 06/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 259,87 € | 03.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200394 | Notebook Lenovo 5kom a taška na notebook 5 kom | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 2 736,16 € | 02.07.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200392 | obsluha kotolne 07/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 01.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200391 | Prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 01.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200384 | prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 109,10 € | 01.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200393 | Zber a odvoz odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 24,00 € | 01.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0013 | trovy exekúcie Mapa Slovakia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Súdny exekútor JUDr. Július Petík, Exekútorský úrad Bratislava | 31803121 | 35,00 € | 30.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200389 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 769,80 € | 30.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0015 | trovy exekúcie Reklamná agentúra Corint s Belslov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Súdny exekútor JUDr. Július Petík, Exekútorský úrad Bratislava | 31803121 | 35,00 € | 30.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0014 | trovy exekúcie InfoWork Slovensko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Súdny exekútor JUDr. Július Petík, Exekútorský úrad Bratislava | 31803121 | 35,00 € | 30.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200390 | kooperácia UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 189,31 € | 30.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200388 | polygraficý materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 9,60 € | 29.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| Z20011 | reklama 06/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 77,33 € | 25.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200381 | členský poplatok SANET II.Q 2020 - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 24.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200382 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 103,81 € | 24.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200387 | revízie elektronickej inštalácie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 5 388,00 € | 24.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200386 | revízie skutkového stavu objektu SOŠP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 800,00 € | 24.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200383 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 156,00 € | 23.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200385 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 526,01 € | 23.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra |