Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200358 | spotreba vody 05/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 235,02 € | 08.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200356 | BOZP 4-6/2020, PO 4-6/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 08.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200357 | školská stolička 35 ks - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 974,00 € | 08.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200359 | telef. poplatky 05/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 122,26 € | 08.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200378 | spotreba EE 05/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 923,16 € | 08.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200351 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 501,25 € | 04.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200350 | PHM 05/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 131,31 € | 04.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200353 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 13,80 € | 04.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200354 | údržba VT 05/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 04.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200352 | prenájom kopírky 05/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 255,96 € | 03.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200349 | oprava baliaceho stroja, ND,doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 176,64 € | 03.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200348 | Oprava stroja DOSKOVAČKA KOLBUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 102,00 € | 02.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200371 | oprava internátnych izieb, zádržné | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EURO LEASPARTNER, s. r. o. | 43847731 | 95 617,69 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| Z20009 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Sentis s.r.o. | 45802700 | 57,23 € | 01.06.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200345 | obsluha kotolne 06/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 01.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200344 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 163,94 € | 01.06.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200347 | kooperácia UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 198,01 € | 01.06.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200346 | kooperácia-laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 34,20 € | 01.06.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| Z20010 | reklama 05/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 113,10 € | 31.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200343 | Oprava stroja - DOSKOVAČKA KOLBUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 163,20 € | 29.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200340 | polygraficka.sk doména | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 26.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200342 | kovanie na dvere a prahy drevené | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EURO LEASPARTNER, s. r. o. | 43847731 | 345,60 € | 26.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200335 | dvere 16 Ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EURO LEASPARTNER, s. r. o. | 43847731 | 960,00 € | 26.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200341 | PO- čistenie a kontrola komína | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 26.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200338 | kovanie na dvere | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Peter Martinka - MP Servis | 40222535 | 50,40 € | 25.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200336 | konzultácie VEMA PAM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 54,00 € | 25.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200339 | prenájom rohoží 20.04.2020-17.05.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,33 € | 22.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| Z20008 | reklama 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 82,04 € | 21.05.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200337 | príslušenstvo k vysávaču | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Electrolux, s. r. o. | 52542319 | 33,27 € | 21.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200334 | kooperácia UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 190,36 € | 21.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra |