Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200695 | údržba VT 10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 04.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200697 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 41,87 € | 04.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200698 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 24,53 € | 04.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200693 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 229,88 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| Z20013 | Oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 170,80 € | 02.11.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| Z20012 | Oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 128,50 € | 02.11.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200690 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 42,42 € | 02.11.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200691 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 49,96 € | 02.11.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200692 | kooperácia-laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 490,48 € | 02.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200689 | obsluha kotolne 11/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200688 | Oprava-brusenie HSS noža | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 36,70 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200685 | kooperácia UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 310,07 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200687 | Maliarske práce - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Dobiáš | 35147377 | 245,00 € | 29.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200686 | Maliarske práce - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Dobiáš | 35147377 | 720,73 € | 29.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200684 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 101,06 € | 29.10.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200678 | prenájom kopírky 10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 775,83 € | 28.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200679 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 387,07 € | 28.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200683 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 60,68 € | 27.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200682 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 56,77 € | 27.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200680 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 415,33 € | 27.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200681 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 964,08 € | 27.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200675 | kontrola vozidla - servis Hyundai Accent BA903RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 172,00 € | 26.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200674 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 36,01 € | 26.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200677 | kontrola vozidla - servis Hyundai i30 BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 222,97 € | 26.10.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200676 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 15,90 € | 26.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200673 | stravovacie poukazy 09/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 195,92 € | 23.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200672 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 166,16 € | 23.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200671 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 161,38 € | 23.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200670 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 14,85 € | 22.10.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200668 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 418,80 € | 21.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra |