Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200531 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 28,85 € | 10.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200545 | Realizácia interného auditu vybraných zákaziek vo verejnom obstarávaní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tender One, s.r.o. | 48079146 | 200,00 € | 10.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200521 | Elite Screens platno, prepojovací kábel, HDMI | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 530,03 € | 09.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200526 | Kabel usb, display port na HDMI, optická bezdrôtová myš... | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 74,60 € | 09.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200524 | prenájom kopírky 08/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 55,66 € | 09.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200525 | spotreba vody 08/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 712,22 € | 09.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200527 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 201,04 € | 09.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200528 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 228,08 € | 09.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200533 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 55,00 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200532 | Germicídne svietidlo - UR 342 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hudiny, s. r. o. | 50186566 | 91,00 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200518 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 86,96 € | 08.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200519 | údržba VT 08/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 08.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200522 | stravovacie poukazy 08/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 777,36 € | 08.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200523 | telef. poplatky 08/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 128,34 € | 08.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200520 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 252,00 € | 08.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200566 | spotreba EE 008/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 701,45 € | 08.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200517 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 122,04 € | 07.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200516 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 201,29 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200511 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KASICO, a.s. | 17308267 | 986,40 € | 07.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200515 | polygraficka.sk doména | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 108,14 € | 04.09.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200510 | PHM 08/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 117,61 € | 04.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200513 | čistiace a hygienické prostriedky - UR 342 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 98,28 € | 04.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200514 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 46,09 € | 04.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200512 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 322,84 € | 04.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200507 | kooperácia UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 49,07 € | 03.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200508 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 52,82 € | 03.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200504 | opravy - vyčistenie a profytlaktika automatu "GLUNZ A JENSEN-CTP" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pacelt s.r.o. | 44623127 | 387,60 € | 02.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200509 | patchpannel 24 Port | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 43,20 € | 02.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200506 | Obsluha kotolne 09/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 02.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200503 | oprava CTP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 252,00 € | 02.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra |