Faktúry
Počet záznamov: 12967
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220145 | údržba VT 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 08.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220163 | spotreba plynu 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 560,94 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220217 | projektová dokumentacia - rekonštrukcia a investičná podpora COVP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 38 028,00 € | 08.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220140 | prenájom kopírky 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 716,79 € | 07.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220149 | prenájom kopírky 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 112,38 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220146 | Stieracie lišty na stroj BOHMAN | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB PRESTIGE, s.r.o. | 45914320 | 183,60 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220139 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 93,72 € | 04.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220150 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 63,25 € | 04.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220156 | PHM 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 225,51 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220148 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 234,00 € | 04.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220144 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 181,22 € | 03.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220141 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 359,13 € | 03.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220142 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 244,18 € | 03.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220137 | prenájom rohoží 31.01.2022-27.02.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 54,96 € | 02.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220155 | Lavička bez operadla 4ks ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKODEA + Dr.Stefan, s.r.o. | 35919965 | 857,28 € | 02.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220143 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 445,28 € | 02.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0001 | nedoplatok - poistenie majetku | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 1,90 € | 01.03.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220136 | obsluha kotolne 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 01.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220133 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 110,10 € | 01.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| Z21002 | reklama 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 194,47 € | 01.03.2022 | 24.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220135 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 238,80 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220138 | odstránenie havárie-rozvod vody UR 76 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 2 160,00 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220134 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 97,42 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220131 | Tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 47,48 € | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0012 | daň z nehnuteľnosti 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 7 864,66 € | 25.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220132 | kooerácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 723,36 € | 25.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220129 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 25.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0012 | daň z nehnuteľnosti 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 7 864,66 € | 25.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220125 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 52,80 € | 24.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220128 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 262,02 € | 24.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra |