Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200648 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 5,76 € | 15.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200642 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 278,18 € | 15.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200644 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 278,40 € | 15.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200649 | poštovné 09/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 175,20 € | 15.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200638 | Tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 134,34 € | 14.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200637 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 63,00 € | 14.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200635 | prenájom rohoží 07.09.2020-04.10.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,33 € | 13.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200636 | telef. poplatky 09/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 95,39 € | 13.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200633 | Zber a odvoz odpadu 09/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 109,20 € | 13.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200643 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 369,73 € | 13.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200632 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 38,69 € | 13.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200641 | prípravok do systému ústredného vykurovania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | INŠTALA ST, s. r. o. | 44748213 | 1 410,00 € | 13.10.2020 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| 200631 | spracovanie miezd 09/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 671,00 € | 12.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200629 | konzultácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 132,00 € | 12.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200634 | Kontrola vozidla pred STK Renault Kangoo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 133,08 € | 12.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200626 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 359,70 € | 09.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200625 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 154,47 € | 09.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200623 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 211,36 € | 09.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200624 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 77,06 € | 09.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200628 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 86,40 € | 09.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200630 | prenájom kopírky 09/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 09.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200622 | Seminar-Novela zákona o archívoch a registratúrach | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 69,00 € | 08.10.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200627 | údržba a opravy výťahov 09/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 08.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200646 | spotreba vody 09/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 453,88 € | 08.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200653 | spotreba EE 09/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 265,33 € | 08.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200645 | telef.poplatky 09/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 117,41 € | 08.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200612 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 193,34 € | 07.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200618 | Prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 07.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200613 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 46,61 € | 07.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200617 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 257,12 € | 07.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra |