Faktúry
Počet záznamov: 12235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210420 | prenájom kopírky 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 572,87 € | 28.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210418 | spotreba vody 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 319,73 € | 26.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210417 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 382,68 € | 26.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210414 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 30,13 € | 26.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210416 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 375,74 € | 26.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210415 | Prenájom rohoží 321.06.2021-18.7.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 27,31 € | 22.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210413 | Projektor Optoma HD146X | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 1 051,20 € | 20.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210408 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 156,00 € | 19.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210407 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 817,20 € | 15.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210406 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 3 814,43 € | 15.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210409 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 604,80 € | 15.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210410 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 67,30 € | 15.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210404 | spracovanie miezd 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 824,00 € | 14.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210402 | spotreba plynu 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 476,26 € | 14.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210412 | profylaktická prehliadka zariadenia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Luknár, s.r.o. | 35944421 | 290,64 € | 14.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210403 | spotreba EE 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 273,13 € | 14.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210405 | právne poradenstvo - poskytovanie právnych služieb | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 468,00 € | 14.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210399 | poštovné 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 131,35 € | 14.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210394 | Zber a odvoz odpadu 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 109,20 € | 14.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210411 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,93 € | 14.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210419 | Stravovacie poukazy 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 206,34 € | 14.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210395 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 1 048,37 € | 12.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210397 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 12.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210396 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 12.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| Z21017 | reklama 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 69,48 € | 10.07.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210400 | údržba a opravy výťahov 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 09.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210398 | služby CO 1-6/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 324,00 € | 09.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210401 | telefon. poplatky 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 222,50 € | 09.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210392 | obsluha kotolne 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 08.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210390 | Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 08.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra |