Faktúry
Počet záznamov: 12967
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220178 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 98,10 € | 17.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220181 | Maliarske práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Vostál | 11925825 | 703,50 € | 16.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| Z21005 | reklama 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 270,00 € | 16.03.2022 | 24.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220170 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 186,28 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220175 | poštovné 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 125,65 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220173 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 93,60 € | 15.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220172 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 307,75 € | 15.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220174 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 393,38 € | 15.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220176 | Stravovacie poukazy 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 197,03 € | 15.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220171 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 530,40 € | 14.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| Z21004 | reklama 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 240,00 € | 12.03.2022 | 24.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220168 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 117,48 € | 11.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220166 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 144,00 € | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220167 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 239,68 € | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0013 | Pokuta za dodatočné daňové priznanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Daňový úrad Bratislava III. | 394 | 141,30 € | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220165 | Zber a odvoz odpadu 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 92,40 € | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220169 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Anders consulting s.r.o. | 36664049 | 980,40 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220164 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 288,65 € | 10.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| Z21003 | reklama 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 12,13 € | 10.03.2022 | 24.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220151 | Matematick klokan - poplatok ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Talentída, n.o. | 45738777 | 50,00 € | 09.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220153 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 78,00 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220152 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 111,11 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220154 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 25,12 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220159 | údržba a opravy výťahov 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220158 | revízia výťahov I Q 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220157 | revízia výťahov I Q 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220161 | spotreba vody 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 737,23 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220160 | spotreba EE 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 997,88 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220162 | telefon. poplatky 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 220,04 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220147 | telefon.poplatky 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 106,33 € | 08.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra |