Faktúry
Počet záznamov: 12967
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220038 | prenájom kopírky 01/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 272,92 € | 28.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220039 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 307,38 € | 28.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220040 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 468,28 € | 28.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220037 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 3,61 € | 28.01.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220036 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 354,32 € | 28.01.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220035 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 410,01 € | 27.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0005 | poistenie majetku a zodpovednosť za škodu 8.2.2022-8.2.2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 997,51 € | 27.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220055 | Odborná prehliadka a servis RAPID N, kamera EČV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRITON, s. r. o. | 47738600 | 100,00 € | 27.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220042 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 37,76 € | 26.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220033 | spracovanie miezd 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 704,00 € | 25.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220043 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 329,33 € | 25.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220045 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 399,41 € | 25.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220044 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 376,10 € | 24.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220032 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 117,00 € | 21.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220857 | "Výmena okien a dverí na internáte školy" UR 473 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FERRMONT, a.s. | 31619916 | 70 653,30 € | 21.01.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220029 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 134,66 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220030 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 144,00 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220031 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 6,60 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220028 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 53,34 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220027 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 368,50 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220026 | revízia plynových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 176,00 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220022 | Epson projektor EH-TW750 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 627,80 € | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220024 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 365,55 € | 19.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220023 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 464,39 € | 19.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210855 | poštovné 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 368,90 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220021 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 45,60 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220020 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 320,93 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220025 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 114,00 € | 18.01.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220014 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 516,17 € | 17.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220015 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 246,51 € | 17.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra |