Faktúry
Počet záznamov: 12967
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210817 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 26,76 € | 17.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210820 | kooperacia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 768,11 € | 17.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210810 | Multifunkčný hrací stroj - Vzdelávacie poukazy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Game-Centrum s.r.o. | 36811726 | 199,90 € | 16.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210813 | Modernizácia kamerového systému UR447 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hudiny, s. r. o. | 50186566 | 24 138,00 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| Z21019 | Servisné služby na stroji | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VALIDO PRE-PRESS, s.r.o. | 25701240 | 39,31 € | 16.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| Z21018 | Servisné služby na stroji | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VALIDO PRE-PRESS, s.r.o. | 25701240 | 1 193,84 € | 16.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210816 | PO- čistenie a kontrola komína | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 16.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210812 | Monitor EIZO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SAEMZO s.r.o. | 52770770 | 1 302,51 € | 15.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210814 | Samonosná posuvná brána s kamer. sytémom UR 159 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRITON, s. r. o. | 47738600 | 11 665,97 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210811 | poštovné 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 199,90 € | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210815 | Činnosť stavebného dozoru - UR ? | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 2 566,80 € | 15.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210808 | spotreba vody 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 261,80 € | 15.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210806 | spotreba EE 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 414,81 € | 14.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210799 | SBOX Wireless Presenter ZENIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 67,56 € | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210798 | spracovanie miezd 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 872,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210797 | služby CO 7-12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 324,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210805 | Prenájom rohoží 11.11.2021-07.12.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 50,06 € | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210793 | Zber a odvoz odpadu 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 100,80 € | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210804 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 157,37 € | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210802 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 189,48 € | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210801 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 64,99 € | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210800 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 67,61 € | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210809 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 155,67 € | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210807 | spotreba plynu 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 380,15 € | 13.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210803 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 580,54 € | 13.12.2021 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210788 | WD Disk ZENIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 56,76 € | 09.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210792 | kontrola HP a vodovodov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 986,82 € | 09.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210794 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 150,23 € | 09.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210790 | prepravné služby BA-BB-BA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VP Trans, s.r.o. | 35879530 | 440,64 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210796 | telefon. poplatky 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 221,52 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra |