Faktúry
Počet záznamov: 13795
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220729 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 168,63 € | 03.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220728 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 108,00 € | 03.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220724 | obsluha kotolne 11/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220725 | Kancelárske potreby: Korková nástenka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 67,20 € | 31.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220721 | obsluha kotolne 09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220726 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 455,48 € | 28.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220723 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 317,46 € | 28.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220722 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 339,75 € | 28.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220720 | Výpočtová technika | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 13 308,00 € | 27.10.2022 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 220719 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 138,68 € | 27.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0029 | Úrok z omeškania preddavkov za obdobie 3.štvrťrok 2019 na dani z príjmov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Daňový úrad Bratislava III. | 394 | 6,70 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220717 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 373,63 € | 26.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220715 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 839,87 € | 26.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220714 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,30 € | 26.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220716 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 411,85 € | 26.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220707 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 306,42 € | 24.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220711 | Opakovaná úradná skúška výťahov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy servis s. r. o. | 51265371 | 1 984,10 € | 24.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220710 | Oprava výťahov - odstránenie nedostatkov z opakovnej skúšky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy servis s. r. o. | 51265371 | 2 903,00 € | 24.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220709 | Oprava výťahov - odstránenie zatekanie vody do šachty výťahov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy servis s. r. o. | 51265371 | 774,62 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220713 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 153,71 € | 24.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220708 | Darčeková krabička k 70. výročiu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Koller, cukrárenská výroba | 44421753 | 426,00 € | 24.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220706 | Spotreba plynu 09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 151,49 € | 24.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220712 | Projetor EPSON EH-TW750 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NAY, a.s. | 35739487 | 700,00 € | 24.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220705 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 400,00 € | 21.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| Z21022 | Kuchárska pomôcka: Termos nádoba | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTROMANIA CZ | 28654684 | 68,96 € | 21.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220704 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 99,00 € | 20.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220703 | Školenie: zákon o ochrane osobných údajov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN | 46582339 | 180,00 € | 20.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220701 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 094,14 € | 18.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220699 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 99,00 € | 17.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220696 | prenájom rohoží 12.09.2022-09.10.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 57,07 € | 17.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra |