Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200298 | prenájom kopírky 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 86,04 € | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200300 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 377,36 € | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200299 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 657,85 € | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200265 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 25,78 € | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200302 | údržba a opravy výťahou 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200301 | výkaz výmer a orientačný rozpočet PHZ - UR 188 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 492,00 € | 11.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200296 | telef.poplatky 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 147,50 € | 06.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200297 | údržba VT 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 05.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200308 | stravovacie poukazy 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 717,60 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200307 | stravovacie poukazy 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 369,72 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200290 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OfficeLand, s.r.o | 35843136 | 988,66 € | 04.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200293 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 19,78 € | 04.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200292 | servis plotra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 32,34 € | 04.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200294 | kooperácia-laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 594,83 € | 04.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| Z20007 | oprava, ND Performa 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 145,00 € | 04.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| Z20006 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 90,00 € | 04.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200291 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 11,52 € | 04.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200295 | obsluha kotolne 05/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 04.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200289 | oprava PM 74-2-P | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 692,30 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200286 | figuriny volejbal | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Victory Sport s.r.o. | 35774282 | 29,66 € | 29.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200287 | revizia elektrických spotrebičou | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 263,24 € | 29.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0011 | PZP BA903RR 11.7.2020 -10.7.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 227,72 € | 29.04.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200288 | ochranná prepážka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Titan-Tatraplast, s. r. o. | 36440124 | 159,60 € | 24.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200285 | Civilná revue | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 24.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200284 | prenájom rohoží 23.03.2020-19.04.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,33 € | 24.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200283 | rúška jednorázové | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 330,00 € | 23.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200277 | prenájom kopírky 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 249,26 € | 22.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200282 | držiak na papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 36,96 € | 22.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200279 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 578,64 € | 22.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0010 | daň z nehnuteľnosti 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 7 864,66 € | 21.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra |