Faktúry
Počet záznamov: 12235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200820 | údržba a opravy výťahov 11/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200822 | spotreba EE 11/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 337,72 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200823 | spotreba vody 11/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 543,64 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200819 | telefon. poplatky 11/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 113,95 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200818 | telefon. poplatky 11/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 117,37 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200809 | Zber a odvoz odpadu 11/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 25,20 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200806 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 755,76 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200805 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 868,80 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200790 | Materiál na tvorbu UR 347 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 93,35 € | 08.12.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200810 | Materiál na tvorbu UR347 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profi metal spol. s r.o. | 36563161 | 477,40 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200804 | údržba VT 11/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 08.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200800 | stravovacie poukazy 11/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 256,61 € | 08.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200807 | Vianočná LED svetelná záclona | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profi activity s.r.o. | 47543621 | 111,40 € | 08.12.2020 | 13.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200782 | EnviSys odpadové hospodárstvo - od 1.11.2020 do 31.10.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ENVIS, s.r.o. | 35977442 | 71,04 € | 07.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200789 | Darčekové poukážky - UR 424 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TIME OUT Plus s.r.o. | 35790580 | 1 200,00 € | 07.12.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200791 | Školská stolička 120ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 3 242,16 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200801 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | I V A - SR, s.r.o. | 44246871 | 201,00 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200803 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 105,86 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200802 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 72,76 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200784 | Andro stôl ND - UR 38 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Funstar Slovakia | 50311638 | 36,00 € | 07.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 200786 | LV 2020 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 3 283,00 € | 07.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 200798 | prenájom kopírky 11/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 024,83 € | 04.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200797 | PHM 11/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 134,89 € | 04.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200799 | oprava - výmena servopohonu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 261,60 € | 04.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200792 | Projektové práce pre investičné projekty - UR 526 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 360,00 € | 04.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200777 | igelitová taška | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 2 Zet s.r.o. | 36676705 | 22,90 € | 03.12.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200788 | Prenájom rohoží 02.11.2020-29.11.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,33 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200796 | Maliarske práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 3 480,38 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200787 | revízia výťahov IV Q 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200785 | revízia výťahov IV Q 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra |