Faktúry
Počet záznamov: 12235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200677 | kontrola vozidla - servis Hyundai i30 BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 222,97 € | 26.10.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200676 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 15,90 € | 26.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200673 | stravovacie poukazy 09/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 195,92 € | 23.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200672 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 166,16 € | 23.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200671 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 161,38 € | 23.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200670 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 14,85 € | 22.10.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200668 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 418,80 € | 21.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200669 | UBNT UniFi - UR 428 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 238,80 € | 21.10.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200660 | Časopis účtovník v škole a v školskom zaríadení samosprávy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 158,40 € | 20.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200662 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 980,64 € | 20.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200661 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 758,74 € | 20.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200663 | PHM 10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 84,55 € | 20.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200664 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 20.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200667 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 89,21 € | 20.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200665 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 73,20 € | 20.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200666 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 100,00 € | 20.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200658 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 320,66 € | 19.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200657 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 72,00 € | 19.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200656 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 747,96 € | 19.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200655 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 231,31 € | 19.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200654 | spotreba plynu 09/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 454,66 € | 19.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200659 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 300,40 € | 19.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200652 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Pavol Regina- "REGINA" | 11636653 | 209,69 € | 16.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200651 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Pavol Regina- "REGINA" | 11636653 | 78,47 € | 16.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200640 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 563,76 € | 15.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200639 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 145,86 € | 15.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200647 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 134,40 € | 15.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200648 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 5,76 € | 15.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200642 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 278,18 € | 15.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200644 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 278,40 € | 15.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra |