Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200211 | pracovné odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marián Bagita - Dual BP | 35464011 | 90,36 € | 11.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| Z20004 | reklama 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 159,53 € | 11.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200205 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 421,19 € | 10.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200209 | spotreba plynu 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 003,80 € | 10.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200208 | telefon.poplatky 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118,39 € | 10.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200213 | stravovacie poukazy 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 21,00 € | 10.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200200 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 21,20 € | 10.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200214 | stravovacie poukazy 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 122,56 € | 10.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200196 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 169,78 € | 09.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200195 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 666,48 € | 09.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200197 | prenájom kopírky 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 137,71 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200198 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 27,00 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200201 | telef.poplatky 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 42,98 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200202 | telef.poplatky 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 52,03 € | 09.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200199 | obsluha kotolne 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 09.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200204 | zapožičanie čerpadiel /vytopenie šachty OV/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ASAP - Group SK s.r.o | 51882001 | 2 878,80 € | 09.03.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200192 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 86,40 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200188 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 270,60 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200186 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 179,85 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200183 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 154,35 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200190 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 280,43 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200180 | údržba a opravy výťahov 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200193 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 31,80 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200178 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 95,20 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200179 | telef.poplatky 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200185 | údržba VT 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200189 | opravy tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Juraj Veres TLAČSERVIS | 40077098 | 742,80 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200187 | opravy tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 312,00 € | 06.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200194 | PHM 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 187,02 € | 06.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200182 | spotreba EE 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 213,46 € | 06.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra |