Faktúry
Počet záznamov: 13550
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220192 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 194,04 € | 23.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220196 | prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 109,10 € | 22.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220195 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 344,85 € | 22.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220187 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HARTMANN-RICO spol. s r.o. | 31351361 | 871,20 € | 21.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220185 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 422,55 € | 21.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220186 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 271,55 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220183 | Tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 59,78 € | 18.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220188 | Dobropis k DF 220187, VS 256519358 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HARTMANN-RICO spol. s r.o. | 31351361 | -435,60 € | 18.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220184 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 85,80 € | 18.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220182 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SCP Papier a.s. | 36373583 | 87,98 € | 18.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220180 | Inzercia - pracovná ponuka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 418,80 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220179 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 86,40 € | 17.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220177 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 351,91 € | 17.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220178 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 98,10 € | 17.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220181 | Maliarske práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Vostál | 11925825 | 703,50 € | 16.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| Z21005 | reklama 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 270,00 € | 16.03.2022 | 24.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220170 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 186,28 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220175 | poštovné 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 125,65 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220173 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 93,60 € | 15.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220172 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 307,75 € | 15.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220174 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 393,38 € | 15.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220176 | Stravovacie poukazy 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 197,03 € | 15.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220171 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 530,40 € | 14.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| Z21004 | reklama 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 240,00 € | 12.03.2022 | 24.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220168 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 117,48 € | 11.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220166 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 144,00 € | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220167 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 239,68 € | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0013 | Pokuta za dodatočné daňové priznanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Daňový úrad Bratislava III. | 394 | 141,30 € | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220165 | Zber a odvoz odpadu 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 92,40 € | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220169 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Anders consulting s.r.o. | 36664049 | 980,40 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra |