Faktúry
Počet záznamov: 12235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200583 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 653,76 € | 28.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200582 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 748,53 € | 28.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200585 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 51,09 € | 28.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200584 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 150,72 € | 28.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200586 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 187,24 € | 28.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200581 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 100,80 € | 25.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200579 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 477,31 € | 25.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200580 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 472,03 € | 25.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200575 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 190,75 € | 24.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200578 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 559,38 € | 24.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200577 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 490,32 € | 24.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200576 | Manhattan reproduktory | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 31,20 € | 24.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200573 | revízia elektrických spotrebičov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 628,08 € | 23.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200574 | poštovné 08/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 31,00 € | 23.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200572 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 214,20 € | 23.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200571 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 139,65 € | 23.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200570 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 15,90 € | 22.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200563 | predplatné Stratégie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 59,88 € | 21.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200557 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 187,20 € | 21.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200558 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 217,80 € | 21.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200555 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 338,66 € | 21.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200554 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 92,50 € | 21.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200553 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 89,86 € | 21.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200556 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 393,85 € | 21.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200552 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 306,63 € | 21.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200567 | školenie vodičov MV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | J.I.M.A., spol. s r.o. | 44609132 | 24,00 € | 21.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0021 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Štefík Patrik | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefík Patrik | 0 | 215,00 € | 21.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200560 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Monada-print, s.r.o. | 47583428 | 870,00 € | 21.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200559 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Monada-print, s.r.o. | 47583428 | 870,00 € | 21.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200564 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 234,00 € | 21.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra |