Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200123 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 464,27 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200119 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 129,90 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200122 | poštovné 01/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 236,15 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200121 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 109,56 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200117 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 987,92 € | 13.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200116 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 278,70 € | 13.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| Z20002 | reklama od 10.2. do 29.2.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 528,00 € | 13.02.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200105 | BOZP, PO I.Q.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 12.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200113 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 37,80 € | 12.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200110 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 108,00 € | 12.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200114 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 274,43 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200112 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 260,72 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200111 | čistenie lapača tukov - odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 173,53 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200109 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 148,37 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200104 | spotreba plynu 01/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 339,92 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0007 | poistenie majetku 1.3.2020 - 31.5.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 510,69 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200108 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 81,60 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200103 | LV - 2020 - dotácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 6 300,00 € | 12.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200098 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 413,55 € | 11.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200097 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 229,85 € | 11.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200115 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 121,68 € | 11.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200096 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 52,08 € | 11.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200099 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 303,22 € | 10.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200100 | telef.poplatky 01/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 124,84 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200101 | telef.poplatky 01/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200102 | prenájom rohoží 01/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 33,31 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200118 | spotreba EE 01/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 644,79 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200091 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200094 | oprava rezačky SEYPA, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 432,00 € | 10.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200095 | revízia tlakovéj nádoby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Igor Mráz - I.M.GAS | 40012841 | 108,00 € | 10.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra |