Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210431 | Balík služieb CREDIT 5 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 394,80 € | 03.09.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210488 | Zber a odvoz odpadu 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 42,00 € | 03.09.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210490 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 21,60 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210489 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 475,20 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210487 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 174,68 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210486 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 113,20 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210484 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 27,06 € | 02.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210485 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 203,13 € | 02.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210483 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 267,64 € | 02.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210482 | BOZP, PO 7-9/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210479 | Lexi kábel UTP, Gembird patch kábel | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 330,00 € | 31.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210492 | Maliarske a natieračské práce - anonymné závady + ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST s.r.o. | 31370802 | 820,00 € | 31.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210480 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 465,20 € | 31.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210481 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 59,18 € | 31.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210491 | Maliarske a murárske práce - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST s.r.o. | 31370802 | 953,77 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210494 | Oprava fasády štítovej steny UR 195 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PANNONIA STEEL, s. r. o. | 47536179 | 4 995,25 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210495 | Oprava prístrešku striešky nad vstupom do ŠI UR 346 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PANNONIA STEEL, s. r. o. | 47536179 | 4 983,93 € | 31.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210476 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 50,49 € | 30.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210477 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 355,12 € | 30.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210478 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 504,00 € | 30.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210493 | Demotáž pôvodnej kanalizácie UR 12 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 3 468,00 € | 30.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210475 | osadenie dvojkrídlových dverí - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Skurčák | 43209904 | 950,00 € | 25.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210469 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 49,30 € | 25.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210474 | kontrola vozidla - servis Mazda CR1 BL268ZD | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 120,00 € | 25.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210471 | Inzercia - pracovná ponuka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 25.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210470 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 924,49 € | 25.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210464 | Adobe CC All Apps licencia ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 3 000,00 € | 23.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210473 | kontrola vozidla - servis Hyundai Accent BA903RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 132,00 € | 23.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210472 | opravy - výmena brzdových platničiek a kotúčov, výmena žiarovky, BA903RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 339,80 € | 23.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210462 | Upgrade firmware čítačiek LnMST 1.4 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KasComp spol s.r.o. | 17336708 | 48,00 € | 23.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra |