Faktúry
Počet záznamov: 13795
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220334 | Zber a odvoz odpadu 04/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 67,20 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0016 | Poistenie majetku a zodpovednosť za škodu 01.06.2022 - 31.08.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 699,24 € | 12.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220333 | Poháre pre vítazov UR81 FUTSAL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Victory Sport s.r.o. | 35774282 | 140,42 € | 11.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220332 | poštovné 04/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 87,30 € | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220328 | servis baliaceho stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 195,48 € | 10.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220326 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 303,09 € | 10.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220327 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 632,04 € | 10.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220331 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 125,95 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220339 | Pranie a čistenie prádla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 104,26 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220330 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 466,00 € | 10.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220340 | Spotreba vody 04/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 449,30 € | 10.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220329 | Stravovacie poukazy 04/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 221,15 € | 10.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| Z21012 | reklama 05/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 267,54 € | 10.05.2022 | 26.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220325 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 330,99 € | 09.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220324 | prenájom kopírky 04/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 101,73 € | 09.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| Z21015 | Cestovné Portugalsko ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EPD-European Projects Development Unip,. Lda | 123456 | 14 148,40 € | 09.05.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220317 | 1.slpátka členského príspevku do zväzu polygrafie na rok 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 500,00 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220323 | údržba a opravy výťahov 04/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220322 | Spotreba plynu 04/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 079,63 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220318 | Čistenie lapača tukov-odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 197,53 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220319 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9,00 € | 06.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220320 | Spotreba EE 04/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 499,75 € | 06.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220321 | telefon.poplatky 04/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 219,60 € | 06.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220316 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 9 397,34 € | 06.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220313 | údržba VT 04/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 05.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220315 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 317,27 € | 05.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220312 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 50,95 € | 05.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0015 | PZP BA903RR 11.7.2022 -10.07.2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 246,07 € | 05.05.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220314 | PC príslušenstvo Seagate Basic External | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 153,60 € | 04.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220310 | Telefon.poplatky 04/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 109,88 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra |