Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191346 | prenájom kopírky 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 109,79 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191342 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 296,40 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191344 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 358,44 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191348 | učebnice | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 10,10 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191350 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191351 | telef.poplatky 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118,93 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191352 | prenájom rohoží 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,39 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191371 | spotreba EE 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 427,59 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191372 | spotreba plynu 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 461,77 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191373 | spotreba vody 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 241,31 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191340 | seminár - štátna pokladnica | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 84,00 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191331 | revízia elektrickej inštalácie - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 3 864,00 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191332 | montáž elektromerov - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 152,00 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191345 | oprava schodiska - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 2 179,92 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191330 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 291,10 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191336 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 252,49 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191333 | stravovacie poukazy 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 91,92 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191334 | stravovacie poukazy 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 36,00 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191335 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 410,52 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191337 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 121,68 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191338 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 106,96 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191339 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 247,34 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191319 | Disk SSD Green 120G/SATA3 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 297,00 € | 09.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191324 | stavebné, elektro a vodoinštalácie UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Skurčák | 43209904 | 4 987,98 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191325 | oprava podláh DM - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 11 605,50 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191322 | vybavenie internát UR 309 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 21 505,63 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191323 | odstánenie havaríjneho stavu UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Peter Kozoň | 46273115 | 2 615,67 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191326 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 195,39 € | 09.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191320 | telef.poplatky 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 96,78 € | 09.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191329 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 186,97 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra |