Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200023 | likvidácia odpadu-obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 15.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200017 | vyčistenie a profytlaktika automatu "GLUNZ A JENSEN-CTP" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pacelt s.r.o. | 44623127 | 387,60 € | 15.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200019 | kooperacia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 97,46 € | 15.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200021 | polygraficki material | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 498,17 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 191408 | prenájom kopírky 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 364,76 € | 14.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191414 | prenájom kopírky 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 14.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200046 | premietacie plátno, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 158,26 € | 14.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200015 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 8,60 € | 14.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200020 | zber a odvoz odpadu 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 109,20 € | 14.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200002 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 190,14 € | 14.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200008 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 110,05 € | 14.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191409 | údržba a opravy výťahov 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 13.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191410 | spotreba plynu 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 13 118,42 € | 13.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191411 | spotreba EE 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 897,56 € | 13.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191412 | spotreba vody 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 440,93 € | 13.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200018 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KVIP s. r. o. | 36315991 | 252,97 € | 10.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200001 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 442,44 € | 10.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200006 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 184,00 € | 10.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200010 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 343,83 € | 10.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191401 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | I V A - SR, s.r.o. | 44246871 | 176,84 € | 09.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191402 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 09.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191403 | konzultácie VEMA PAM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 108,00 € | 09.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191405 | telef.poplatky 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 119,89 € | 09.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191399 | Scanner EPSON WorkForce DS-50000 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Comtec s.r.o. | 36323951 | 1 560,00 € | 08.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191400 | telef.poplatky 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 90,32 € | 08.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191394 | oprava/náhradný diel CTP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 240,00 € | 07.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191395 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 225,67 € | 07.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191398 | údržba VT 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 07.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191404 | PHM 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 156,74 € | 07.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191396 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 47,56 € | 07.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra |