Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210381 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 395,96 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210380 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 539,86 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210369 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 559,42 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210368 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 423,97 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210372 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 28,74 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210371 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 54,18 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210375 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 121,99 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210374 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 389,50 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210373 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 24,04 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210377 | Servis plotra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 178,80 € | 29.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210376 | Prenájom rohoží 24.05.2021-20.06.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 50,06 € | 29.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210378 | oprava HEILDELBERG | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 60,00 € | 29.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210363 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 25.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210362 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 240,78 € | 25.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210361 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 146,89 € | 25.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210357 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 371,52 € | 24.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210356 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 229,24 € | 24.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210355 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 169,11 € | 24.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210354 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 199,85 € | 24.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210353 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 202,05 € | 24.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210358 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 490,32 € | 24.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210352 | Výkaz výmer a orientačný rozpočet UR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 900,00 € | 23.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210351 | Maliarske a murárske práce UR 128 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST s.r.o. | 31370802 | 2 540,44 € | 23.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210350 | športové pomôcky - 12 hokejok, 50 loptičkov - UR 126 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 270,50 € | 22.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210349 | Rozšírenie sieťových a komunikačných káblových zväzkov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TGE Slovakia, s. r. o. | 46059423 | 4 165,72 € | 22.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210348 | športový materiál UR 126 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 115,75 € | 21.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210342 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 919,23 € | 21.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210341 | Univerzálne stlpiky hliníkové,volejbalové UR126 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Sagansport | 47846470 | 648,50 € | 18.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210344 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 69,60 € | 18.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210343 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 35,40 € | 18.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra |