Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191232 | osobný automoil Mazda 5 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Land Agency s. r. o. | 45603421 | 4 999,00 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191231 | kancelárske potreby - perá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LOGART s.r.o. | 35917601 | 241,92 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191224 | Sanet 10-12/2019 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191233 | oprava podláh DM - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 1 026,78 € | 25.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191226 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 268,91 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191228 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 78,00 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191229 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 416,27 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191227 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,52 € | 22.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191225 | oprava automatu "GLUNZ a JENSEN-CTP" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pacelt s.r.o. | 44623127 | 4 800,00 € | 22.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191230 | školenie - zákazka s nízkou hodnotou | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SmartCube, s.r.o. | 52340252 | 238,00 € | 22.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191223 | likvidácia odpadu - oddychová zóna - Tesco | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 245,56 € | 21.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191221 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 347,91 € | 21.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191222 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 98,05 € | 21.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191220 | seminár - cestovné náhrady | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 69,00 € | 20.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191211 | gymnastické náradie - UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Sagansport | 47846470 | 1 523,00 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191212 | oprava podláh DM - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 9 622,56 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191213 | oprava podláh DM - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 9 540,76 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191217 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 101,71 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191218 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 82,74 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191216 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 433,13 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191219 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 296,00 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191214 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 734,03 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191215 | kontrola snímačov CO - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 960,00 € | 20.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191205 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 454,96 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191206 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 117,58 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191207 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 85,44 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191202 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 913,32 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191203 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 137,00 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191204 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 730,66 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191210 | PHM 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 243,23 € | 19.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra |