Faktúry
Počet záznamov: 12235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200500 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 48,12 € | 28.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200505 | Bezdotykové teplomery - UR 342 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tilia pharmacy, s. r. o. | 47356286 | 105,80 € | 28.08.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200498 | materiál - Wifi router | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 315,89 € | 26.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 200490 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 579,26 € | 26.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200489 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 400,32 € | 26.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200488 | Stolová lampa 18ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mobelix SK, s. r. o. | 35903414 | 113,82 € | 26.08.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200487 | Dezinfekčné prostriedky - UR 342 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MOLPIR, s.r.o. | 31431372 | 224,32 € | 25.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| 200491 | HP ProBook 450 G7 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 416,00 € | 25.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0018 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Petrík Martin | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Petrík Martin | 0 | 215,00 € | 25.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200497 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 195,55 € | 24.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200492 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 72,72 € | 24.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200495 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 29,70 € | 21.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200496 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 142,26 € | 21.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200494 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 505,90 € | 21.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200493 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 153,37 € | 21.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200478 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 193,86 € | 20.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 200477 | prenájom kopírky 07/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 806,74 € | 20.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200481 | čistiace a hygienické prostriedky - UR 342 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | All in Cube, s. r. o. | 46034269 | 156,06 € | 20.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200482 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 694,80 € | 20.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200471 | Adobe CC All Apps licencia - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 3 000,00 € | 19.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| 200475 | spracovanie miezd 07/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 511,50 € | 19.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| 200467 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 662,20 € | 19.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 200465 | členský poplatok SANET III.Q 2020 - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 200484 | čistiace a hygienické prostriedky - UR 342 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 287,28 € | 19.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200483 | čistiace a hygienické prostriedky - UR 342 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 606,51 € | 19.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200479 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 323,28 € | 18.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 200480 | PHM 08/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 45,30 € | 18.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200472 | spotreba vody 07/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 671,10 € | 17.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 200476 | poštovné 07/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 147,60 € | 17.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 200468 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 277,82 € | 17.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra |