Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/0001 | PZP BL 119 RM od 9.1.2020 do 8.1.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 117,21 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0003 | havarijné poistenie BL 119 RM od 9.1.2020 do 9.1.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 331,73 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0002 | PZP BA 840 RH od 1.1.2020 do 31.12.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 113,36 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| Z20001 | správny poplatok I. Q. 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 240,00 € | 07.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191407 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jana Hyžová Mgr. | 00 | 4 800,00 € | 07.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0004 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 8.2.2020 - 8.2.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 398,60 € | 07.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 191406 | nájom PBX 1.12.2019 - 31.12.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19/0026 | PZP za vozidlo BL268ZD od 27.11.2019 do 26.11.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 189,84 € | 28.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191386 | služby CO 7-12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 324,00 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191387 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 708,00 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191389 | kooperácia - ÚV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 222,72 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191391 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 307,90 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191393 | drobná elektronika | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 204,00 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191390 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 203,42 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191388 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 96,00 € | 20.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191383 | Lenovo T450 i5-5200U | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRESMONT-CSS | 36340537 | 348,00 € | 19.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191392 | Tonery - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 430,68 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191384 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 46,61 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191385 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 198,83 € | 19.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191380 | prenájom DC 700 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 664,46 € | 18.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191382 | PHM 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 114,72 € | 18.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191381 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 159,71 € | 18.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191377 | oprava/náhradný diel CTP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 182,74 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191378 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 775,04 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191379 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 5,22 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191367 | Oprava schodiska a vchodu do budovy UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 10 596,38 € | 16.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191365 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 404,46 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191374 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 193,96 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191376 | pracovné odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 491,98 € | 16.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191369 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 519,54 € | 16.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra |