Faktúry
Počet záznamov: 12235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200454 | BOZP 7-9/2020, PO 7-9/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 10.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200440 | prenájom kopírky 07/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 251,74 € | 04.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| 200441 | Skrinka na kľúče | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 242,40 € | 03.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| 200442 | Oprava- výmena čerpadiel na prečerpávanie splaškov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRAKTIKPUMP, s. r. o. | 36647861 | 10 620,00 € | 03.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200439 | Oprava-brusenie HSS noža | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 153,12 € | 29.07.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| 200438 | Dobropis k DF 200434, VS 2077035 - prenájom rohoží 15.6.2020-12.7.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | -6,79 € | 29.07.2020 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| 200435 | Tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 244,80 € | 27.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200436 | Materiál na tvorbu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profi metal spol. s r.o. | 36563161 | 52,10 € | 27.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200437 | Servis plotra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 238,80 € | 27.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 200434 | prenájom rohoží 15.6.2020-12.7.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 9,65 € | 22.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200433 | PHM 07/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 70,10 € | 22.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200431 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 75,43 € | 22.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 200430 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 563,76 € | 22.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 200429 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 096,98 € | 22.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 200432 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 344,09 € | 22.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 200428 | Stierače predné I40, I30PD, TUCSON | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 29,38 € | 21.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200423 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 537,60 € | 17.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200426 | oprava strechy - UR 149 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TWINS - SK, s.r.o. | 35859318 | 15 398,98 € | 17.07.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200417 | Notebooky HP 290 G2 SFF i3-9100 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRESMONT-CSS | 36340537 | 2 604,00 € | 16.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200418 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 163,44 € | 16.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200419 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 31,67 € | 16.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200421 | likvidácia odpadu - plasty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 16.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200414 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 342,59 € | 16.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200425 | dobropis k DF 200380, 200339 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | -70,99 € | 16.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200422 | likvidácia odpadu - plasty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 16.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200420 | spracovanie miezd 06/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 517,00 € | 16.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| 200413 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 227,21 € | 15.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200410 | časopisy - Bridge - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARES s.r.o. | 31363822 | 43,20 € | 15.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200412 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 490,32 € | 14.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200411 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 093,06 € | 14.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra |