Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200092 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 212,22 € | 10.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200090 | prenájom kopírky 01/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 110,45 € | 10.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200093 | telef.poplatky 01/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 149,46 € | 10.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200107 | stravovacie poukazy 01/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 126,39 € | 10.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200106 | stravovacie poukazy 01/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 45,00 € | 10.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200087 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 183,00 € | 07.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200088 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 238,80 € | 07.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200085 | údržba a opravy výťahou 1/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200079 | Nákup tovaru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 128,40 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200078 | CleanMail domain hosting service | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 330,00 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200080 | členský poplatok SANET 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200081 | prepojenie xmf a roland tlaciarne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 168,00 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200082 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 428,34 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200083 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 484,24 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200089 | Tonery - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 379,20 € | 06.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200086 | spotreba vody 1/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 688,64 € | 06.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200075 | EnviSys odpadové hospodárstvo - do 31.10.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ENVIS, s.r.o. | 35977442 | 71,04 € | 05.02.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200077 | revízia kotolne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 852,00 € | 05.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200084 | údržba VT 1/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 05.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200074 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 247,02 € | 05.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0006 | štartovné - matematický klokan | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Talentída, n.o. | 45738777 | 40,00 € | 04.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200076 | PHM 01/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 136,00 € | 04.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200073 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 2 939,10 € | 04.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200072 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 161,16 € | 04.02.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200071 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 2,40 € | 04.02.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200068 | Dell UltraSharp monitor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MakroFoto s.r.o. | 45890714 | 461,55 € | 03.02.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200060 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jana Hyžová Mgr. | 00 | 1 200,00 € | 03.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200070 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 334,03 € | 03.02.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200067 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 165,60 € | 03.02.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200069 | obsluha kotolne 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 03.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra |