Faktúry
Počet záznamov: 12967
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210764 | Ročné predplatné časopisu PrintProgress 5x6 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VELDAN, spol. s r.o. | 36251054 | 36,00 € | 30.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210756 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 29.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210758 | opravy - servis a dodávka náhradných dielov pre knihársku doskovačku KOLBUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 343,40 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210759 | školenie vodičov MV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | J.I.M.A., spol. s r.o. | 44609132 | 84,00 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210755 | licencia - VIS 11/2021-10/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 690,60 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210749 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 327,61 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210748 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 55,79 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210752 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 557,00 € | 29.11.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210751 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 557,00 € | 29.11.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210750 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 93,60 € | 26.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210757 | oprava GRAFOPRESS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 80,00 € | 26.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210746 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 109,25 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210742 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 27,90 € | 24.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210745 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 310,80 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210744 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 540,72 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210738 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 329,96 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210739 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 226,45 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210740 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 148,56 € | 23.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210737 | Vypracovanie výkazu výmer a rozpočtu na dodávku a montáž žalúzií na okná ŠI - UR ? | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 3 385,20 € | 23.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210735 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 490,32 € | 23.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210734 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 653,76 € | 23.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210732 | vodoinstalačný materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | WOODCOTE GROUP, s. r. o. | 31364951 | 16,13 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210731 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 522,80 € | 22.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210730 | HORIZON HT-30C UR322 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 60 273,60 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210729 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 432,89 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210733 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 340,80 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210727 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 119,62 € | 18.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210726 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 326,88 € | 18.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210725 | Stravovacie poukazy 10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 184,94 € | 18.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210728 | Poradenstvo VO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 240,00 € | 18.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra |