Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200276 | poradenstvo VO 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 60,00 € | 21.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200275 | poštovné 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 119,30 € | 21.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200278 | vypracovanie metodiky pre tvorbu webu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RIVID, s.r.o. | 47606185 | 60,00 € | 20.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200266 | spracovanie miezd 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 621,50 € | 20.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200269 | spotreba vody 3/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 297,45 € | 20.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200267 | zber a odvoz odpadu 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 42,00 € | 20.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200272 | údržba a opravy výťahou 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 16.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200271 | spotreba EE 3/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 567,44 € | 16.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200264 | pravné poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 360,00 € | 16.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200273 | telef.poplatky 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 16.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200270 | spotreba plynu 3/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 918,89 € | 16.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200274 | telef.poplatky 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 112,40 € | 16.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200262 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 496,19 € | 15.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200263 | projekty - rekonštrukcia COVP - zádržné FA112019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 1 538,40 € | 15.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200254 | tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 74,96 € | 14.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200261 | prenájom kopírky 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 145,48 € | 14.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200259 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 20,00 € | 14.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200260 | PHM 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 124,77 € | 14.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200257 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 559,87 € | 14.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200255 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 78,00 € | 14.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200258 | polygrafický materiál, doropis k fa 3100219718 z 18.2.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -150,62 € | 14.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200256 | polygrafický materiál, dobropis k fa 200256 VS 3100218964 z 10.2.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -1 807,20 € | 14.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200280 | stravovacie poukazy 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 6,00 € | 14.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200281 | stravovacie poukazy 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 593,65 € | 14.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200253 | telef.poplatky 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 130,19 € | 08.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200252 | záslepka kruhová - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 84,00 € | 06.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200248 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 27,72 € | 03.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200250 | údržba VT 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 03.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200251 | kooperácia-laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 88,62 € | 03.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| Z20005 | alikvotná číastka správneho poplatku II. Q. 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 80,00 € | 03.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra |