Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/0014 | trovy exekúcie InfoWork Slovensko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Súdny exekútor JUDr. Július Petík, Exekútorský úrad Bratislava | 31803121 | 35,00 € | 30.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200390 | kooperácia UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 189,31 € | 30.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200388 | polygraficý materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 9,60 € | 29.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| Z20011 | reklama 06/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 77,33 € | 25.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200381 | členský poplatok SANET II.Q 2020 - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 24.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200382 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 103,81 € | 24.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200387 | revízie elektronickej inštalácie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 5 388,00 € | 24.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200386 | revízie skutkového stavu objektu SOŠP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 800,00 € | 24.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200383 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 156,00 € | 23.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200385 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 526,01 € | 23.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200379 | ASC agenda 2020/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 22.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200380 | prenájom rohoží 18.05.2020-14.06.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,33 € | 22.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200377 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 9,54 € | 19.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200376 | rozbor odpadovej vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 168,82 € | 18.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200374 | PHM 06/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 37,52 € | 18.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200375 | spracovanie miezd 05/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 517,00 € | 18.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200373 | stravovacie poukazy 05/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 28,44 € | 16.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200365 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 444,00 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200364 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 600,00 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200363 | poštovné 05/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 466,60 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200370 | revízia výťahov II.Q 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200369 | revízia výťahov II.Q 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200368 | údržba a opravy výťahov 05/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200367 | spotreba plynu 05/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 313,31 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200366 | telef.poplatky 05/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 116,64 € | 11.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200362 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 589,22 € | 11.06.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200361 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 361,44 € | 09.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200360 | polygraficý materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 561,12 € | 09.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200372 | stravovacie poukazy 05/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 107,72 € | 09.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200355 | prenájom kopírky 05/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 194,70 € | 08.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra |