Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200616 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 311,70 € | 07.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200650 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 244,08 € | 07.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200619 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 468,00 € | 07.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200620 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 07.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200621 | dobropis k DF 200548, VS 3100234240 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -150,86 € | 07.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200607 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 150,86 € | 06.10.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200610 | PHM 09/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 131,42 € | 06.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200609 | údržba VT 09/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 06.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200608 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 295,08 € | 06.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200614 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 349,62 € | 06.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200611 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 434,09 € | 06.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0023 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Križan Martin | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Križan Martin | 0 | 215,00 € | 06.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200604 | Premietacie plátno Elite | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 172,92 € | 05.10.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200603 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 70,82 € | 05.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200602 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 125,30 € | 05.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0022 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Ducký Filip | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ducký Filip | 0 | 215,00 € | 05.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200598 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 121,80 € | 02.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200600 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 171,60 € | 02.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200599 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 367,59 € | 02.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200601 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 302,84 € | 02.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200597 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 343,88 € | 02.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200605 | kooperácia UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 199,06 € | 01.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200606 | obsluha kotolne 10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 01.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200594 | prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 109,10 € | 30.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200595 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 5,76 € | 30.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200596 | Oprava Graforess | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 100,00 € | 30.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200593 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 334,07 € | 30.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200592 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 190,68 € | 30.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200591 | prenájom kopírky 9/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 477,55 € | 29.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200588 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 144,08 € | 29.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra |