Faktúry
Počet záznamov: 12967
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220234 | prenájom kopírky 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 130,73 € | 07.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220271 | spotreba plynu 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 435,72 € | 07.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220248 | Stravovacie poukazy 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 138,63 € | 07.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220235 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 094,17 € | 07.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| Z21008 | Servisné služby na stroji | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VALIDO PRE-PRESS, s.r.o. | 25701240 | 172,12 € | 06.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0011 | Pokuta za nepodaný prehlad o zrazených preddavkoch | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Daňový úrad Bratislava III. | 394 | 30,00 € | 05.04.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220226 | konzultácia VEMA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 240,00 € | 05.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220229 | Papierové tašky UR 83 PRINT STAR, UR 81 FUTSAL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 33,27 € | 05.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220230 | Výroba 2 kusov pohárov UR83 PRINT STAR, UR 81 FUTSAL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov | 52439585 | 180,00 € | 05.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220273 | Výkaz výmer a orientačný rozpočet UR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 632,40 € | 05.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220221 | PHM 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 234,32 € | 05.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220227 | polygrafický materiál UR 119 vydanie učebnice | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 819,46 € | 05.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220228 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 115,42 € | 05.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220223 | Poradenstvo VO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 120,00 € | 04.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220220 | telefon.poplatky 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 115,14 € | 04.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220225 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 651,12 € | 04.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220224 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 495,09 € | 04.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220218 | Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 01.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220219 | Kooperacia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Anders consulting s.r.o. | 36664049 | 366,00 € | 01.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220222 | Prenájom rohoží 28.2.2022 - 27.3.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 38,71 € | 01.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220295 | predplatné časopisu BRIDGE ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARES s.r.o. | 31363822 | 43,20 € | 01.04.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220212 | Držiak za monitor STELL SHO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 50,00 € | 31.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220216 | členský poplatok SANET 01-03/2022 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220214 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 93,60 € | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220215 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 304,70 € | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220213 | obsluha kotolne 04/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 31.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| Z21007 | Oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 314,50 € | 31.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220211 | prenájom kopírky 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 782,59 € | 30.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220209 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 157,02 € | 30.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220210 | Textilná rohož | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 57,60 € | 30.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra |