Faktúry
Počet záznamov: 13221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220469 | spotreba plynu 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 438,48 € | 12.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220473 | Zber a odvoz odpadu 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 12.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220475 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 213,20 € | 12.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220463 | Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220467 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 133,20 € | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220465 | likvidácia odpadu - skupinové obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 11.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220464 | likvidácia odpadu - neobalové vyrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 188,94 € | 11.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220472 | Revízia elektrických spotrebičov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 500,00 € | 11.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220468 | Spotreba EE 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 892,17 € | 11.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220466 | služby CO 01-06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 324,00 € | 11.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220471 | telefon. poplatky 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 222,42 € | 11.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220461 | čítačka RFID pre MIFARE 13,56MHz Wiegand 34 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | 32,85 € | 08.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220458 | pranie a čistenie prádla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 333,42 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220459 | údržba a opravy výťahov 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220457 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 190,02 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220460 | Odmena za prácu žiakov 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stredná odorná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 624,96 € | 08.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220452 | Vonkajšia hra Ringo - Otvorená škola UR 147 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 30,39 € | 06.07.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220455 | PHM 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 187,08 € | 06.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220454 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 169,48 € | 06.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220453 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 196,02 € | 06.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220456 | údržba VT 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 966,00 € | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220462 | telefón. poplatky 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 111,97 € | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220450 | Projekt "Otvorená škola" UR 147 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 1 415,00 € | 01.07.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220451 | Projekt "Otvorená škola" UR147 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 79,84 € | 01.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220448 | prenájom kopírky 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 678,41 € | 01.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220447 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 269,82 € | 01.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220449 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 194,54 € | 01.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220446 | opravy - vyčistenie a profylaktika automatu "GLUNZ A JENSEN-CTP" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pacelt s.r.o. | 44623127 | 547,20 € | 30.06.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| Z21017 | Dobropis k fakture Z21009 reklama 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | -223,69 € | 30.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220445 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 440,40 € | 29.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra |