Faktúry
Počet záznamov: 13377
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220613 | Nabíjací adaptér AVACOM, Ubiquiti UniFi+Passive Cable | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 94,80 € | 19.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220608 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 140,40 € | 19.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220612 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 389,54 € | 19.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220611 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 507,53 € | 19.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220609 | prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 109,10 € | 19.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220617 | Aktualizačné vzdelávanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IŠka s.r.o. | 50378171 | 1 200,00 € | 19.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| Z21021 | E-Vignette 1 year CZ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | barely digital GmbH & Co. KG | 319585617 | 72,89 € | 19.09.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220607 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 338,60 € | 14.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220605 | Revue civilnej ochrany obyvateľstva | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220604 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 771,64 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220603 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 250,40 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220602 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 347,82 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220601 | Zber a odvoz odpadu 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 8,40 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220600 | Spotreba plynu 08/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 290,10 € | 13.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220597 | Online seminár - Dlhodobý majetok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 103,20 € | 13.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220599 | spotreba EE 08/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 542,62 € | 13.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220598 | Výmena PVC krytín a maliarske práce UR 111 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VETEX Int., s. r. o. | 44593287 | 29 726,69 € | 13.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220606 | Stravovacie poukazy 08/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 969,33 € | 13.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220596 | Maliarske práce ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Vostál | 11925825 | 2 240,85 € | 12.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220594 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 864,41 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220591 | poštovné 08/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 43,20 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220593 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220595 | Oprava EPS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 500,00 € | 12.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220590 | údržba a opravy výťahov 08/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 09.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220589 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 453,60 € | 09.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220586 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 297,00 € | 09.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220587 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 667,20 € | 09.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220581 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 720,34 € | 09.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220580 | prenájom kopírky 08/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 268,14 € | 09.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220579 | telefón. poplatky 08/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 220,99 € | 09.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra |