Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200754 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 455,53 € | 26.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200753 | futbalové trenírky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meva Sport SK | 51111811 | 320,20 € | 25.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200757 | kontrola a servis hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 1 264,92 € | 25.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200756 | hydrantová hadica | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 104,00 € | 25.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200755 | oprava kanalizácie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 2 130,00 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200746 | športový materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 228,40 € | 24.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200748 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 325,44 € | 24.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200747 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 290,96 € | 24.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200751 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 37,40 € | 24.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200838 | Vianočná LED svetelná záclona | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profi activity s.r.o. | 47543621 | 104,90 € | 24.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200749 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 37,92 € | 23.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200750 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 32,74 € | 23.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0026 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Soľavová Monika | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Soľavová Monika | 0 | 160,00 € | 20.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200745 | prenájom kostýmov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLONNICK spol. s r.o. | 47590556 | 192,00 € | 20.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200743 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 5,76 € | 20.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200744 | licencia - VIS 11/2020-10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 534,00 € | 20.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200742 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 52,28 € | 19.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200739 | Tlačiareň HP DesignJet T250 - UR 423 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 946,80 € | 19.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200741 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 33,06 € | 19.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200752 | stravovacie poukazy 10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 229,80 € | 19.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200737 | poygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 584,14 € | 18.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200740 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 13,71 € | 18.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200735 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 344,00 € | 18.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200730 | členský poplatok SANET IV.Q 2020 - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0025 | poistenie majetku a zodpovednosť za škodu 28.09.2020-08.02.2021 - navýšenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 216,27 € | 13.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200729 | poštovné 10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 233,65 € | 13.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 200736 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 159,48 € | 13.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| Z20017 | Oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 7,60 € | 13.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| Z20016 | Oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 153,00 € | 13.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| Z20015 | Oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 260,00 € | 13.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra |