Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210209 | oprava - brúsenie noža | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 76,56 € | 29.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210203 | školenie - registratúra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 78,00 € | 28.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210202 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 375,60 € | 28.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210204 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 37,11 € | 28.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210205 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 34,88 € | 28.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210212 | Xiaomi Redmi 9 64GB, Gray | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 2,99 € | 28.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210201 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 311,04 € | 28.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210200 | kooperácia-laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 136,74 € | 27.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210198 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 20,00 € | 26.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210197 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 148,25 € | 26.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210199 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 24,58 € | 26.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210196 | obaly na jedlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 194,46 € | 22.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210195 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 35,48 € | 22.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210194 | Civilná revue | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 21.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210193 | stravovacie poukazy 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 130,18 € | 21.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210192 | stravovacie poukazy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 581,79 € | 21.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210191 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 087,22 € | 20.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210187 | školenie - online seminár | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol s.r.o. | 50341286 | 45,00 € | 19.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210188 | Dezinfekčný roztok, dávkovač dezinfekcie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MOLPIR, s.r.o. | 31431372 | 1 371,50 € | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210190 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 27,14 € | 19.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210189 | obaly na jedlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 135,34 € | 19.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210186 | čistiace a hygienické prostriedky - UR ??? | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 77,40 € | 16.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210184 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 35,31 € | 16.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210185 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 76,32 € | 16.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210182 | oprava strechy - UR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TWINS - SK, s.r.o. | 35859318 | -21 737,71 € | 15.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210179 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 15.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210178 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 15.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210180 | spotreba vody 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 056,39 € | 15.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210177 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 168,66 € | 15.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210176 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 25,20 € | 15.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra |