Faktúry
Počet záznamov: 13221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220750 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 394,57 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220747 | prenájom kopírky 10/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 693,64 € | 09.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220753 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SCP Papier a.s. | 36373583 | 185,83 € | 09.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220751 | čistenie lapačou tukov-odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 197,53 € | 09.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220755 | stlac.sk (.sk doména) 14.01.2021-14.01.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 10,68 € | 09.11.2022 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 220754 | polygraficka190_1 (The Hosting) 13.01.2021-13.01.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,60 € | 09.11.2022 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 22/0032 | PZP BL 119 RM od 9.1.2023 do 8.1.2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 160,39 € | 08.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22/0031 | havarijné poistenie BL 119 RM od 9.1.2023 do 9.1.2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 369,15 € | 08.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220745 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 667,52 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220744 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 300,56 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220743 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 986,09 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220742 | údržba VT 10/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 026,00 € | 08.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0030 | krátkodobé cestovné poistenie - pracovná cesta | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQUA pojišťovna a.s. | 53812948 | 25,20 € | 08.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220741 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 333,60 € | 07.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220740 | Online školenie - Základy účtovníctva pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 189,00 € | 07.11.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 220731 | PHM 10/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 317,79 € | 04.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220738 | spotreba vody 10/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 650,67 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220736 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 315,84 € | 04.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220733 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 96,47 € | 04.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220730 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 918,20 € | 04.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220737 | telefón. poplatky 10/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 109,80 € | 04.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220734 | PC prislušenstvo: Gembird kábel, adaptér, DisplayPort | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 159,60 € | 04.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220739 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 04.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220732 | 190.sk (.sk doména) 23.11.22-23.11.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 04.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220735 | doména polygraficka.sk custom hosting 17.09.2021-18.09.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 108,14 € | 04.11.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 220727 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 430,76 € | 03.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220729 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 168,63 € | 03.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220728 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 108,00 € | 03.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220724 | obsluha kotolne 11/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220725 | Kancelárske potreby: Korková nástenka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 67,20 € | 31.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra |