Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11692

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
210259 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava 32062508 7,20 € 24.05.2021 31.05.2021 Faktúra
210265 kniha evidencie nebezpečných udalosti Stredná odborná škola polygrafická 00894915 COLTSUN-CONSULT 36476315 6,20 € 24.05.2021 31.05.2021 Faktúra
210264 členský poplatok SANET II.Q 2021 - ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 24.05.2021 31.05.2021 Faktúra
210268 Kamerový systém Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hudiny, s. r. o. 50186566 5 999,30 € 24.05.2021 02.06.2021 Faktúra
210261 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 292,97 € 24.05.2021 04.06.2021 Faktúra
210258 polygraficka.sk doména Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Websupport, s.r.o. 36421928 15,00 € 21.05.2021 24.05.2021 Faktúra
210254 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 8,42 € 20.05.2021 04.06.2021 Faktúra
210252 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 129,57 € 20.05.2021 04.06.2021 Faktúra
210250 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KRUPA, spo. s r.o. 31591957 134,40 € 20.05.2021 04.06.2021 Faktúra
210253 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 305,25 € 20.05.2021 04.06.2021 Faktúra
210251 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 91,90 € 20.05.2021 04.06.2021 Faktúra
210243 NEC Projektor DLP + príslušenstvo Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MakroFoto s.r.o. 45890714 395,06 € 19.05.2021 19.05.2021 Faktúra
210249 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 286,23 € 19.05.2021 26.05.2021 Faktúra
210255 likvidácia odpadu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ŠPEP s. r. o. 46655174 250,46 € 19.05.2021 26.05.2021 Faktúra
210256 Oprava - servis regulačnej stanice plynu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 770,40 € 19.05.2021 31.05.2021 Faktúra
210257 čistenie a kontrola komína Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Protipožiarne družstvo 46652710 50,00 € 19.05.2021 31.05.2021 Faktúra
210248 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 203,50 € 19.05.2021 04.06.2021 Faktúra
210247 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 151,70 € 19.05.2021 04.06.2021 Faktúra
210244 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 2 367,07 € 19.05.2021 27.07.2021 Faktúra
210237 Školenie Archívnictvo a registratúra Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Nezisková organizácia VESNA 45739153 36,06 € 17.05.2021 19.05.2021 Faktúra
210246 poštovné 04/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská pošta, a.s. 36631124 110,15 € 17.05.2021 25.05.2021 Faktúra
21/0020 Poistenie majetku 1.6.2021-31.8.2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ČSOB Poisťovňa a.s. 31325416 645,32 € 17.05.2021 26.05.2021 Faktúra
210241 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 214,45 € 17.05.2021 26.05.2021 Faktúra
210239 spotreba plynu 04/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 175,82 € 17.05.2021 26.05.2021 Faktúra
210242 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 7,51 € 17.05.2021 26.05.2021 Faktúra
210289 LED Televízor Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Internet Mall Slovakia, s.r.o 35950226 1 005,25 € 17.05.2021 01.06.2021 Faktúra
210245 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 197,06 € 17.05.2021 04.06.2021 Faktúra
210272 oprava kanalizačného potrubia UR Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PS Stav s. r. o. 52669947 984,00 € 17.05.2021 21.06.2021 Faktúra
210234 spracovanie miezd 04/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 704,00 € 13.05.2021 20.05.2021 Faktúra
210233 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 95,70 € 13.05.2021 21.05.2021 Faktúra