Faktúry
Počet záznamov: 12235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220044 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 376,10 € | 24.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220032 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 117,00 € | 21.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220857 | "Výmena okien a dverí na internáte školy" UR 473 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FERRMONT, a.s. | 31619916 | 70 653,30 € | 21.01.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220029 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 134,66 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220030 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 144,00 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220031 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 6,60 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220028 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 53,34 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220027 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 368,50 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220026 | revízia plynových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 176,00 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220022 | Epson projektor EH-TW750 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 627,80 € | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220024 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 365,55 € | 19.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220023 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 464,39 € | 19.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210855 | poštovné 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 368,90 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220021 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 45,60 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220020 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 320,93 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220025 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 114,00 € | 18.01.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220014 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 516,17 € | 17.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220015 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 246,51 € | 17.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220007 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 176,40 € | 14.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220010 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 260,67 € | 14.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220019 | oprava stroja - servisné práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 175,32 € | 13.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220006 | UBNT UniFi Swich | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 290,40 € | 13.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220012 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 388,14 € | 13.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210852 | likvidácia odpadu - plasty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 12.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210851 | likvidácia odpadu - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 306,90 € | 12.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220001 | antigénové certifikované výterové testy na COVID-19 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 225,00 € | 12.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210854 | Zber a odvoz odpadu 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 42,00 € | 12.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220011 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 245,41 € | 12.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220002 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 80,70 € | 12.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210853 | spotreba EE 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 040,57 € | 12.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra |