Faktúry
Počet záznamov: 13377
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230191 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 122,40 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230190 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 498,74 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230195 | Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 91,20 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230193 | telefón. poplatky 03/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 111,90 € | 05.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230194 | údržba a opravy výťahov 03/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 05.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230197 | údržba VT 03/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 266,00 € | 05.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230192 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 671,42 € | 05.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230187 | Oprava kotla K6100 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 92,40 € | 04.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230186 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 628,46 € | 04.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230185 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 474,81 € | 04.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230184 | Kooperácia: zakladače SRA RO2 35 D | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALFA-ZETA, s.r.o. | 35944722 | 921,60 € | 03.04.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230177 | prenájom kopírky 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 426,68 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230183 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 232,78 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230179 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 268,58 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230178 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 756,93 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230181 | Software Adobe CC UR82 Škola-Skole SOŠ TaR Ivanská cesta 21 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 800,00 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230180 | Software Adobe CC UR82 Škola-Skole SOŠ Hlinická 1 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 800,00 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230182 | Poháre pre víťazov UR66 FUTSAL, UR Print Star, UR Packaging | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov | 52439585 | 285,00 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230174 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 667,13 € | 30.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230176 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 168,00 € | 30.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230175 | prenájom rohoží 27.02.23-26.03.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 66,00 € | 30.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230172 | Právne poradenstvo FERMONT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 684,00 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230171 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 652,98 € | 28.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230170 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 616,08 € | 28.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230173 | prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 109,10 € | 28.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230169 | Poznávací zájazd v Budapešť | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nelly tour, s. r. o. | 47364734 | 900,00 € | 24.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230168 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 122,40 € | 24.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230167 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 191,89 € | 24.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230165 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GurmEko s.r.o. | 44342705 | 170,64 € | 23.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230164 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 717,90 € | 23.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra |