Faktúry
Počet záznamov: 12967
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220709 | Oprava výťahov - odstránenie zatekanie vody do šachty výťahov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy servis s. r. o. | 51265371 | 774,62 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220713 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 153,71 € | 24.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220708 | Darčeková krabička k 70. výročiu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Koller, cukrárenská výroba | 44421753 | 426,00 € | 24.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220706 | Spotreba plynu 09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 151,49 € | 24.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220712 | Projetor EPSON EH-TW750 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NAY, a.s. | 35739487 | 700,00 € | 24.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220705 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 400,00 € | 21.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| Z21022 | Kuchárska pomôcka: Termos nádoba | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTROMANIA CZ | 28654684 | 68,96 € | 21.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220704 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 99,00 € | 20.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220703 | Školenie: zákon o ochrane osobných údajov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN | 46582339 | 180,00 € | 20.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220701 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 094,14 € | 18.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220699 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 99,00 € | 17.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220696 | prenájom rohoží 12.09.2022-09.10.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 57,07 € | 17.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220698 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 423,81 € | 17.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220697 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 127,31 € | 17.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220700 | Switch Ubiquiti UniFi+adaptér HDMI | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 129,60 € | 17.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220695 | Servis plotra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 283,56 € | 17.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220694 | Oprava Hyundai i30 New BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 2 532,19 € | 17.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220690 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 497,99 € | 14.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220692 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 458,00 € | 14.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220691 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 727,92 € | 14.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220693 | Stravovacie poukazy 09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 319,12 € | 14.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220689 | Darčekové balíčky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOŠVO Modra | 00162311 | 1 272,00 € | 14.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220684 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 407,74 € | 13.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220687 | spracovanie miezd 09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 920,00 € | 13.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220683 | spotreba EE 09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 375,68 € | 13.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220686 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 13.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220682 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 277,20 € | 12.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220688 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 24,00 € | 12.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220674 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 474,29 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220671 | údržba a opravy výťahov 09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra |