Faktúry
Počet záznamov: 12792
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/0022 | Filip Ducký školné 2021/2022 UR 214 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ducký Filip | 0 | 500,00 € | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220403 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 405,08 € | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220402 | poštovné 05/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 393,00 € | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220404 | Zber a odvoz odpadu 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| Z21014 | reklama 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 210,82 € | 10.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220396 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 334,78 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220400 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 482,35 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220397 | Spotreba vody 05/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 083,37 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220401 | toaletné a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 19,90 € | 09.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220399 | údržba a opravy výťahov 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220392 | prenájom kopírky 05/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220395 | telefón. poplatky 05/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 107,32 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220406 | odstránenie havárie-oprava potrubia, vyspravenie do pôvodného stavu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 660,00 € | 08.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220405 | Spotreba EE 05/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 194,33 € | 08.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220398 | telefón. poplatky 05/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 222,94 € | 08.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220394 | spotreba plynu 05/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 670,31 € | 08.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220386 | Náhradný poťah na matrac 200x90x17 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meditec sk | 46819762 | 56,78 € | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220388 | Nožná opierka Manutan | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANUTAN Slovakia, s.r.o. | 35885815 | 50,04 € | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220390 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 345,37 € | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220391 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 35,24 € | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220393 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 20,28 € | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220389 | Právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 540,00 € | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220387 | Adobe CC Škola škole a ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 1 200,00 € | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220385 | údržba VT 05/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220384 | Vymena skiel vo výdajni a umývačke riadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TERCOPLAST, s.r.o. | 35749296 | 50,52 € | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220381 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 84,00 € | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220383 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 518,87 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220382 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 375,81 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220380 | PHM 05/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 350,46 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220378 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 224,64 € | 03.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra |