Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210261 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 292,97 € | 24.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210258 | polygraficka.sk doména | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 21.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210254 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 8,42 € | 20.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210252 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 129,57 € | 20.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210250 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 134,40 € | 20.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210253 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 305,25 € | 20.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210251 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 91,90 € | 20.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210243 | NEC Projektor DLP + príslušenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MakroFoto s.r.o. | 45890714 | 395,06 € | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210249 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 286,23 € | 19.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210255 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 250,46 € | 19.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210256 | Oprava - servis regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 770,40 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210257 | čistenie a kontrola komína | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210248 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 203,50 € | 19.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210247 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 151,70 € | 19.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210244 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 367,07 € | 19.05.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210237 | Školenie Archívnictvo a registratúra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 36,06 € | 17.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210246 | poštovné 04/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 110,15 € | 17.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0020 | Poistenie majetku 1.6.2021-31.8.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 645,32 € | 17.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210241 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 214,45 € | 17.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210239 | spotreba plynu 04/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 175,82 € | 17.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210242 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 7,51 € | 17.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210289 | LED Televízor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 1 005,25 € | 17.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210245 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 197,06 € | 17.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210272 | oprava kanalizačného potrubia UR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 984,00 € | 17.05.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210234 | spracovanie miezd 04/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 704,00 € | 13.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210233 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 95,70 € | 13.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210232 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 80,25 € | 13.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210231 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 38,52 € | 12.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210236 | spotreba vody 04/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 621,97 € | 11.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210238 | telefon. poplatky 04/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 224,15 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra |