Faktúry
Počet záznamov: 12235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210742 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 27,90 € | 24.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210745 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 310,80 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210744 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 540,72 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210738 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 329,96 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210739 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 226,45 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210740 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 148,56 € | 23.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210737 | Vypracovanie výkazu výmer a rozpočtu na dodávku a montáž žalúzií na okná ŠI - UR ? | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 3 385,20 € | 23.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210735 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 490,32 € | 23.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210734 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 653,76 € | 23.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210732 | vodoinstalačný materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | WOODCOTE GROUP, s. r. o. | 31364951 | 16,13 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210731 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 522,80 € | 22.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210730 | HORIZON HT-30C UR322 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 60 273,60 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210729 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 432,89 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210733 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 340,80 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210727 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 119,62 € | 18.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210726 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 326,88 € | 18.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210725 | Stravovacie poukazy 10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 184,94 € | 18.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210728 | Poradenstvo VO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 240,00 € | 18.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210723 | spracovanie miezd 10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 800,00 € | 16.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210722 | členský poplatok SANET 10-12/2021 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210724 | "Výmena okien a dverí na internáte školy" UR 473 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FERRMONT, a.s. | 31619916 | 106 817,00 € | 15.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210712 | Zber a odvoz odpadu 10/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 100,80 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210720 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 295,72 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210709 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 524,26 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210721 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 252,00 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210719 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 109,12 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210718 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 396,31 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210710 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SCP Papier a.s. | 36373583 | 83,40 € | 12.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210716 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 304,82 € | 12.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210705 | Prenájom rohoží 11.10.2021-07.11.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 50,06 € | 12.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra |