Faktúry
Počet záznamov: 13221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/0038 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Fajkusová Petra zimný semester 22/23 UR482 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fajkusová Petra | 000 | 300,00 € | 30.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0037 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Fajkusová Petra letný semester 22/23 UR482 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fajkusová Petra | 000 | 300,00 € | 30.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220804 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 367,51 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220803 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GurmEko s.r.o. | 44342705 | 104,60 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220802 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 783,66 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220805 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 352,48 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220800 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 117,72 € | 29.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220801 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 29.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220799 | Inštalačné práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Acier, s. r. o. | 51975262 | 192,00 € | 28.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220797 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 041,12 € | 28.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220813 | Zabezpečenie caterringu pri 70. výročia UR 97 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B+J Trans, spol. s r.o. | 35857765 | 1 758,00 € | 28.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220798 | Zabezpečenie caterringu pri 70. výročia UR 97 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B+J Trans, spol. s r.o. | 35857765 | 3 191,00 € | 28.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220796 | Predplatné PrintProgress 2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VELDAN, spol. s r.o. | 36251054 | 36,00 € | 28.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220794 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 132,60 € | 25.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220792 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 398,29 € | 25.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220793 | Kuchynská pomôcka: Automaticky zmäkčovač vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 903,60 € | 25.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220795 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 441,66 € | 25.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0034 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Melíšková Monika letný semester 22/23 UR482 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Melíšková Monika | 00 | 335,00 € | 24.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220791 | kancelárske potreby umelecké potreby ZENIT ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lýdia Komorová-Umelecké potreby | 41243277 | 94,85 € | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220790 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 655,10 € | 23.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220783 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 510,00 € | 22.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220788 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 638,83 € | 22.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220784 | PO- čistenie a kontrola komína | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 22.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220786 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 264,67 € | 22.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220785 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 911,40 € | 22.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220787 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 362,24 € | 22.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220782 | Emos LED vianočna reťaz ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 63,76 € | 22.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220789 | Tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 463,20 € | 22.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220781 | Stravovacie poukazy 10/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 662,67 € | 21.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220780 | členský poplatok SANET 10-12/2022 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 21.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra |