Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210183 | oprava strechy - UR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TWINS - SK, s.r.o. | 35859318 | 18 114,76 € | 15.04.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210173 | Dezinfekčný roztok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MOLPIR, s.r.o. | 31431372 | 354,30 € | 14.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| Z21011 | polygrafický materiál - háčikové ihly 52mm | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Grafosale CZ, spol.s.r.o. | 25340883 | 132,00 € | 14.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210175 | spracovanie miezd 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 720,00 € | 14.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210174 | poštovné 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 90,15 € | 14.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0016 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Kožík Roman - UR 98 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kožík Roman | 0 | 265,00 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0013 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Križan Martin - UR 98 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Križan Martin | 0 | 215,00 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0015 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Ducký Filip -UR 98 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ducký Filip | 0 | 265,00 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0014 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Petrík Martin -UR 98 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Petrík Martin | 0 | 265,00 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210166 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 23,14 € | 12.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210171 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 181,74 € | 12.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210170 | prenájom kopírky 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 103,50 € | 12.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210172 | spotreba plynu 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 587,87 € | 12.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210168 | telefon.poplatky 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 219,54 € | 12.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210181 | spotreba EE 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 413,77 € | 12.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210165 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 57,93 € | 09.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210167 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 57,56 € | 09.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210162 | betónové zábrany | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Jozefína Sachanska - HaVe-uni | 14249804 | 244,80 € | 08.04.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210160 | prenájom rohoží 01.03.2021-28.03.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 50,06 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210164 | PHM 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 101,37 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210163 | Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210161 | telefon.poplatky 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 129,35 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210159 | obsluha kotolne 04/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 08.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210169 | údržba a opravy výťahov 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 08.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210156 | Taška na notebook ACER | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 36,12 € | 07.04.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210157 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 990,00 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 210158 | Prenájom kopírky 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 647,58 € | 07.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210154 | Tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 42,10 € | 31.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210153 | Tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 47,99 € | 31.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210152 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 467,95 € | 31.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra |